生产过程控制实施细则(xiugai)

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1、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司生产过程控制实施程序FRT/MSP08—20061口的和适用范围为适应市场化经营发展的要求，加强企业内部控制，提高经济运行质量，使全厂材料供应、产品生产和销售协调运行，达到以销定产，进而减少产成品、在产品资金占用和利息支出，避免资源损失和浪费，满足产品销售及市场需求，特制定本细则。2程序2」公司生产过程控制的原则是以销定产。对原材料供应、产品的生产控制、资金供给应按照公司月（季）度生产经营计划和资金收付实现制的要求，实行内部计划管理。2.2各生产经营单位、要加强对市场的调研和预测，为计划制定部门提供及时、可靠的信息，公司战略规划部应加强与有关单位、部门的沟通和

2、协调，搞好统筹平衡，使生产经营计划编制的科学、合理、贴近实际，确保全厂生产经营工作按计划运行。2.2.1各生产经营单位的销售部门处于市场的前沿，要加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息，做好市场调研分析的基础上，应在每个月的月末制定出次月的销售冃标和产品预测计划,于每月5日前提交给公司生产经营部及分子公司计划和物资供应部门，为公司管理层提供决策依据。2.2.2分子公司计划管理部门根据销售计划、产成品及在产品动态情况,初步确定本单位下月生产经营计划（包括月度重点工作、生产计划、原材料及资金需求计划），提交分厂领导研究。分子公司计划管理部批准的生产经营计划，于每月25日

3、前，编制出材料需求计划上报公司生产经营部供应科。根据分子公司提供材料计划由供应科汇总上报公司分管经理审批，公司财务部并根据审批后的材料计划按比例拨付采购资金。分子公司没有纳入计划及暂没有市场的产品，总厂不预材料审批和采购资金。2.3生产运行的监控各生产单位应根据车间的产品生产、销售、库存情况、生产过程中急待解决的问题编制好生产周报，于每周四上报公司生产经营部，生产经营部应根据各生产单位的生产周报、通过每周五的公司生产运行会，进行生产平衡协调处理解决，以保证全厂生产经营工作按计划运行。各生产单位要按照公司全面预算管理的要求，在每月28日按时进行生产、销售、库存产品状态有关数据的录入，并准确上报公

4、司生产经营部。2.4生产计划的调整在实际生产运行中，若山场需求与生产安排发生较大偏差时，可根据实际对当期生产计划进行调整。首先，由分子公司在当期提出调整报告，写明原因，需要调整的产品品种及数量，调整为其他品种的应注明原材料需求计划、时间要求。然后，由公司生产经营部根据分子公司经营情况、库存情况提出建议，报请公司主管经理批准，以书面形式通知分子公司。2.5公司根据市场及产品情况对分子公司产成品库存、资金占用实行定额控制管理，并由公司财务部对主要产品确定库存限量定额进行控制。主要产品库存限额是根据我厂产品的生产周期和产品销售预测，以公司内部计划价格确定。为使产成品库存限额达到有效控制，便于实际操作

5、，对产成品库存限额通常采取以下措施：2.5.1在规定的产成品资金限额以内，如果现库存产品满足不了市场紧急需要而需超限额生产的，由分子公司写出市场需求报告，并提出超限额生产计划，报送总厂生产经营部进行审批程序。经批准后方能进行产品生产。2.5.2对未经报告总厂生产经营部批准超限额生产的单位，总厂将对该单位和有关责任人进行批评和经济处罚。对资金占用超限额部分加倍收取利息。2.5.3公司对主要产品的在产品、产成品库存实行月控制，季度考核。为便于控制，每月末由公司财务部发布各分子公司产成品库存及资金占用公报,供公司经理和部门掌握。2.6考核2.6.1战略规划部每月根据公司财务部提供的产成品库存及资金占

6、用公报和超限额产品生产情况，按上述规定对造成超限额生产的单位领导进行考核。2.6.2财务部每月根据各单位在产品、产成品情况，并按有关规定对超限额占用流动资金的单位进行加收利息。2.7产成品盘点统计管理规定产成品管理由各分子公司生产计划部门组织具体实施工作。分子公司生产计划部门每月组织有关部门对产成品的盘点工作进行一次检查。分子公司计划部门每月末依据成品库代管、代销报表及销售部门提供的销售明细表和实际盘点情况，经查证无误后填制《生产过程控制表》、产品销售情况表，经主管厂长签字后于当月28上报公司生产经营部；对于实际盘存与理论库存存在的差异应写明原因，对因用户要求（产品对调，包括-分厂间的产品调剂

7、）形成的产品盘盈、盘亏也要写清楚，以便于日后调帐和库存盘点，对于不按规定上报的按违反管理规定考核。产品在实际销售过程中，因理论计算与实际发货而产生的差异，分了公司库房保管员按实际出库多少在帐本上据实登记，所盘盈亏每季度由财务部门负责组织处理一次。并按实际出库和帐本计划价格结帐。2.8各分子公司生产管理部门要参照本细则制定单位生产过程控制室细则。2.9本细则由公司生产经营部负责解释。编制：马专审核：