生产、采购、库存管理流程

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1、生产、采购及库存管理流程一、生产管理：车间主管应根据销售计划合理安排生产，每月末由年I'可主管负责填报次月的生产计划，报总经理审批后执行。（一）LI常领料流程：车间班纽长根据生产计划安排领料，由车间班组长填写《材料屮领单》报车间主管签字后送仓库发料，车间领料员及车间班组长应在仓管员开具的《材料出库单》上签字确认。（二）完工产品入库流程：由车间班组长填写《完工产品请入库单》并安排人员将完工产品送至仓库准备入库，仓管员根据实际送到的产品填开《产品入库单》经车间送交人、车间班组长签字确认，产品入库流程包含正常合格品、二等吊、次品及车间产生的次废料等，对二等品、次废品、废料由公

2、司质管人员与车间负责人共同评审确认并将实物及时转交仓库入库。（三）月末在产品管理:每月最后一天由公司财务部组织对存放在车间的月末在产品进行实物盘点，车间负责人应积极安排人员配合盘点,盘点人由公司财务人员及车间人员共同参打,并形成盘点表经双方签字后存档。二、采购管理:供应链负责人应根据每月的生产计划及仓库库存并考虑合理安全库存量制订月采购计划，报总经理审批后执行。（一）材料采购流程：供应链负责人根据审批后的月采购计划寻找供应商，对小额采购的应遵循货比三家原则，以公司的成本最小化为F1标，选定供应商后报总经理审批执行；对大额采购的应执行招投标方式选择供应商，公司招投标参与人

3、规定为总经理、财务负责人、供应链负责人等；通过上述流程选定供应商后，供应链负责人应与供应商签订《采购合同》并及时报送财务部存档。供应链负责对采购入库的进度跟踪及供应商开具的增值税发票的收集核对，核対无误的采购发票应及时送至财务部入账，并做好发票的交接手续。仓管员根据采购合同及供应商实际送到材料数及公司质管人员评定材料质量合格后填开《材料入库单》经送货人签字确认并当场索取供应商填开的《送货单》的客户联，公司的《材料入库单》财务联及供应商的《送货单》由仓管员负责一一对应整理示及时送交公司财务部。（二）配件采购流程:供应链负责人根据车间实际需要结合库存现量及合理安全库存量制订

4、采购计划报总经理审批后执行，貝体操作流程与上述的材料采购流程一致。（三）海产品采购：根据销售计划结合库存现量及合理安全库存制订采购计划，采购流程参考材料采购流程，因考虑海产品采购的特殊性，若无法全面执行材料采购流程，应在物流及票流上加以管控，具体为：所有海产品的采购入库均应及吋通过仓库出入库流程，对于外部租用冷库存放采购的海产品，应及时报送入、出库及现库存量数据报表、及《产品入库单》、《产品出库单》给公司仓管员作为入账依据，完整票流手续。三、库存管理：公司配备专职仓管员负责对库存物资的安全及H常的出、入库管理，仓管员隶属公司财务部。（一）入库流程：1、材料及备品备件入库

5、流程：供应商送货到仓库时，公司质管员应负责对送到材料的质量进行评定，仓管员根据采购合同及评定合格材料的实物清点入库数量填开《材料入库单》经供应商送货人当场签字，并索取供应商填开的《送货单》客户联，公司的《材料入库单》财务联及供应商的《送货单》由仓管员负责一一对应整理后及时送交公司财务人员。2、完工产品入库流程：经公司质管人员评定合格后，由车间班组长填写《产品请入库单》并安排人员将完工产品送至仓库准备入库，仓管员根据实际送到的产品填开《产品入库单》经车间送交人、车间班组长、公司质管员签字确认。3、二等品及次废品废料入库流程：经公司质管人员及车间负责人共同评定为二等品、次废

6、晶、废料后，山车间班组长填写《二等站请入库单》、《次废甜废料请入库单》并安排人员将二等品及次废品废料送至仓库准备入库，仓管员根据实际送到的物资填开《二等品入库单》、《次废品废料入库单》经车间送交人、车间班组长签字确认，并注意库存堆放与正常产品严格区分。4、海产品入库管理：仓管员根据送货人实际送达入库数填开《入库单》经送货人签字确认,若送货方有填开《送货单》应负责索取客八联连同公司《入库单》财务联整理在一起后及吋送交公司财务部，若外部采购存放在外部租用冻仓的，应耍求外部冻库报送每日的弃存出入库及现存量的库存报表经公司采购人员及财务人员签字确认后，仓管员根据审核后的报表入库

7、数填开《外部冻库入库单》入账。（二）出库管理：1、材料及备甜备件出库流程：山车间班组长根据纶产需要填写《材料屮领单》经车间负责人签字后到仓库领用，仓管员根据手续完整的《材料巾领单》及实际出库材料数填开《材料出库单》经车间领料人签字确认，《材料申领单》与《材料出库单》对应整理好后送交公司财务部作为记账附件。2、产成品出库流程：公司业务人员在接到客户订单后填开《产品请出库单》经业务负责人签字确认后，由物流人员到仓库捉货，公司仓管员根据业务部开具的手续完整的《产胡请出库单》及《客八订单》并按实际出库数填开《产品出库单》经提货人签字确认后将《产站