mm-库存物料采购流程

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1、MM04-库存物料采购流程业务流程名称:库存物料采购流程编号及版本号编号：BPD-MM04版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户谢芳TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1.业务流程目的：库存物料采购描述用于生产的库存物料的

2、采购业务，包括采购需求、采购订单及采购过程管理和采购收货。2.业务流程的相关原则：2.1库存物料的采购是物料管理模块中的重要组成部门，它涵盖了物料采购的全过程，从需求的产生、审批，订单的生成、审批，采购的过程控制，采购收货检验及采购入库等。2.2库存物料采购需求的生成主要有两种方式：a.根据MRP运行结果生成；b.手工创建需求。这两种方式的主要特征是：（1）根据MRP结果生成根据生产计划情况，系统运行MRP后，生成物料计划订单，即对物料的需求，包括物料号，需求数量及需求时间等信息。采购人员将物料计划订单清单打印出作为初步的采购计划。采购人员根据市场情况、供应商情况及每周的生

3、产会议情况，确定关键物料（如公司的战略物料、长采购周期物料、受市场情况影响大的物料、供应存在问题的物料）的采购情况，调整采购计划报表，并在系统中维护相应的计划订单。采购计划审核后，采购员基于计划订单生成采购申请进行后续采购操作。（2）手工创建的零星采购需求需求部门有对库存物料的零星采购需求，填写请购单后，经本部门领导及相关领导的审批后，交采购人员在系统中创建零星采购的采购申请。2.3采购申请维护完毕后，采购员参考采购申请生成采购订单。同时，系统根据维护的采购主数据（采购信息纪录）取得采购的价格。库存物料的采购价格为不含说价格，在采购主数据中维护相应的进项税率。2.4手工的采

4、购需求必须由申请部门领导在请购单上签字确认后才能在系统中创建相应的采购申请；采购申请的清单需要打印出来在系统外由采购部门相关领导审批签字；对于采购订单，需要由相关领导在SAP系统中审批，然后才能打印，并由采购员及领导签字后发给供应商。2.5入库免检物料的处理：IQC部门定期出具免检材料清单给采购部门。采购部门主数据维护员根据清单在系统中维护采购信息纪录，注明免检信息。库存物料采购入库时，均采用二步入库的方法：即到货时仓管员在系统中做第一步收货，将来料收到收货待检区，同时打印出送检单。如果该材料为免检物料，则送检单上会打印出免检信息。对于免检物料，仓管员在系统中直接做第二步正

5、式入库；对于非免检物料，送IQC部门检验，合格后根据送检单情况在系统中做第二步正式入库。2.6进行批次管理的物料的处理：如果采购的物料需要进行批次管理，必须在物料主数据中指定该物料为批次管理。在采购订单收货时可以确认批次信息。进行批次管理的物料入库后，系统中库存以批次的方式进行管理，后续的领料操作也必须输入相应的批次信息。（具体批次物料的管理，参考“批次物料管理白皮书”。）2.7供应商赠品的处理：库存采购时，在出现供应商有赠品交货的情况，采购员必须在采购订单中根据赠品数量情况增加免费交货的采购行项，仓库根据该行项做入库操作。入库后，系统库存增加，但不生成对供应商的应付款。2

6、.8库存材料采购的注意事项：（1）必须及时处理采购执行过程中出现的异常情况，如供应商交货异常，生产计划变更等，避免影响生产或者造成呆滞库存；（2）必须及时维护有效的采购主数据（价格、货源清单及配额），以免采购操作受到影响。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变·规范了库存物料的采购流程；·各公司必须明确制订采购计划、采购申请及采购订单的审批政策。（采购订单的审批会在系统中实现）；·品管部门必须制定物料免检的规定，定义免检物料；·必须制定来货问题处理规定，明确处理方法；·必须制定不良品特采处理办法；·必须制定批次管理物料的管理办法，明确批次物料的定义

7、；3.2对组织结构调整的要求·无4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆2005.02.22创建5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。6.业务流程图（在VISIO中画流程图）7.业务流程的详细步骤：7.1物料管理模块的库存物料采购业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1采购人员系统外根据MRP结果制订初步采购计划在每周运行MRP后，根据MRP结果，参照系统生成的物料计划订单，制定初步采购计划22采购人员系统外根据生产会议及市场、供应商情况调整采购计划根据市场情况、供应商情况及每周的生产会议情况，