有机屠宰内部检查资料

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1、内检资料2016.1XXX屠宰厂年度内检计划为了贯彻GB/T19630-2011《有机产品》标准，验证标准的符合性、适宜性以及提高我厂有机屠宰加工体系管理水平、保持有机加工的完整性、纠正和预防体系中存在的不符合项、接受有机产品认证机构的内检，经厂有机最高管理层研究决定；于2016年1月5日，由管理者代表负责组织相关部门进行体系运行三个月以来的内部检查工作，为期一天，望相关部门安排好计划，全力配合。XXX屠宰厂批准：XXX2015.10.8内捡员确认书我厂XXX,XXX两名位员工在GB/T19630-2011

2、管理体系培训中，成绩优秀，经管理者代表同意，确认为本单位有机内部内检员。特此确认管理者代表：XXXXXX屠宰厂2015年月12口25口会议签到表首次末次姓名部门职务姓名部门职务XXX管理层总经理XXX管理层总经理XXX管理层管理者者代表XXX管理层管理者者代表XXX综合部主管XXX综合部主管XXX生产技术部主管XXX生产技术部主管XXX生产技术部质检员XXX生产技术部质检员XXX市场运营部主管XXX市场运营部主管XXX屠宰车间负责人XXX屠宰车间负责人XXX分割车间负责人XXX分割车间负责人XXX包装车间负

3、责人XXX包装车间负责人编号：BLZ/ZHB-012016年1刀5日内部检查实施计划编号：BLZ/ZH-02序号:目的检査本厂有机加工标准的符合性，是否能接受外来机构的检查性质内部检查依据本厂体系管理手册、相关文件、GB/T19630-2011《有机产品》标准及相关法律法规范围厂内所有部门检查组长XXX检查组成员XXX内检FI程安排仃期时间检查部门主要条款2016年1月5口8:00-8:308:30-10:3010:30—12:0014:00—16:3014:00—16:30各部门综合部生产技术部市场运营部

4、各部门首次会GB/T19630.3-20114、5、7、8GB/T19630.4-2011基本要求:4.1.1、4.1.2文件要求：4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3、4.3.1、4.3.2内检：4.4.1、4.4.2、4.4.3GB/T19630.2-2011环境影响:4.9.1、4.9.追踪体系:4.5GB/T19630.2-2011通则:4.1、4.4.1加工环境：4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5加工：4.4、4・4.2、4・4.3、4・4.4、4.4.5

5、包装：4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、4.6.5储藏:4.7、4.7.K4.7.2.4.7.3、4.7.4、4.7.5运输：4.8、4.8.1、4.8.2、4.8.3、4.8.42GB/T19630.3-2011标识与销售:4.0、9.0末次会编制：XXX日期：2016.1.4审批:xxx日期:2016.1.4内部检查表编号：BLZ/ZH-03序号：01受检查部门综合部检査员XXX标准要点检査内容检查结果GB/T19630.4-20114.1.1组织资质我厂合法经营资质，包括土地使用权？出示

6、了营业执照、组织机构代码证、生产许可证、土地使用合同等，真实有效。4.1.2冇机管理体系的建立是否依据GB/T19630-2011标准建立和实施有机管理体系编制了有机屠宰《管理手册》，组建了有机组织机构。4.2.1有机文件有机体系文件结构，名称、文件编号？《手册》BLZ/QS-A-00-2015、《程序文件汇编》BLZ/CX-2015、《作业规程》BLZ/GC-2015《记录文件》等4.2.2文件的有效性文件是否是最新有效的；并能确保在使用时可获得适用文件的有效版木文件都是最新编制的，处于受控状态。4.2.

7、3位置图a）厂区位置图是否清楚明了b）地块分布图中是否已经包括地块号、地块血枳、缓冲带类型及宽度和有机地块和邻地块利用情况，及水源？a）厂区位置图标注清楚明了b）地块分布图中标注了包括地块号、地块血积、缓冲带类型及宽度和有机地块相邻地块利用情况，及水源。4.2.4手册是否已经制订并实诞了存机生产质最管理手册,手册是否符合标准？2015年10月1日开始实施了《管理手册》，手册是依据GB/T19630-2011编制的。4.2.5操作规程是否已经制订并实施了有机生产操作规程？编制了有儿屠宰《作业规》于2015年1

8、0月1H开始实施4.2.6记录的控制a）是否建立了跟踪内检、管理和记录体系，记录是否具体并能实施有效的质量追踪？b）厂区平而图是否经过验证，是否有明显失实之处？C）对有机猪货源方（养殖方）资质是如何控制的？d）记录是否至少保存5年？a）建立了跟踪内检、管理和记录体系，记录能实施冇效的质量追踪b）经过验证厂区平而图无失实之处。0由市场运行部到有机猪养殖场（供货方）进行了调查，索取了有机养植及其它经营资质并备了案。d