长沙市望城区委办公室2016年决算填报说明

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1、中共长沙市望城区委办公室2016年决算填报说明一、决算汇编基本情况1、单位基本情况区委办公室是财政全额拨款的行政单位，经编委核定人员编制43人，其中：行政编制35人，工勤编制8人。在职实有人数60人（财政工资统发50人，临聘人员10人），退休人员13人，遗属3人。公务车辆11台。2、部门收入支出决算总体情况（一）收入决算，2016年决算数财政拨款收入1295.80万元；（二）支出决算，2016年决算数1295.80万元，其中：1、基本支出：2016年决算数为805.30万元。人员经费796.40万元，主要包括：基本

2、工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离退费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费8.90万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本支出等。2、项目支出：2016年决算数490.50万元，其中：重大公务活动支出291.204万元，主

3、要用于办公室重大活动开支；下属机构活动支出169.30万元，主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传，区委改革办协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设以及全区区直机关开展机关活动经费等方面；党员教育培训30.00万元，主要用于全区区直机关党员会议、培训等方面。（一）部门机构情况说明   2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　　一、按单位基本性质　1　　    行政单位　1　　    事业单位　　　    

4、其他　　　二、按执行会计制度　1　　    行政单位　1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　　    一级预算单位　1　　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明    2016年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　　4一、单户表　1　　二、行政单位汇总录入表　1　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录

5、入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  1295.80万元，财政部门拨款对账单1295.80 万元，差额 0 万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况期末人数较2015年期末人数增加7人的原因是调入新进人员。 四、决算数据其他需要说明的情况区

6、委办2016年度“三公”经费支出决算为59.50万元。其中：公务用车购置及运行维护费37.90万元，公务接待费16.60万元，因公出国（境）5.00万元。公务用车购置及运行维护费、公务接待费较2015年减少的原因是严格执行中央的“八项规定”，严格省、市、区级财经纪律规定，进一步压缩经费开支，接待批次和人数相应减少。而公务出国（境）费用较2015年多5.00万元，其增加的原因是2015年度没有发生4此项费用，而2016年按湖南省人民政府出国、赴港澳任务批件湘政外出字[2016]0080号由市委副书记徐宏源带队，我办区

7、委常委、办公室主任戴水文赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚出访农林牧渔项目洽谈发生的此项费用。4