盐山县十六届人大

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1、盐山县十六届人大一次会议文件（3）关于盐山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年2月19日在盐山县第十六届人民代表大会第一次会议上盐山县财政局局长孙长树各位代表：受县政府委托，我向大会提交盐山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2016年财政预算执行情况2016年是实施“十三五”规划的开局之年，面对经济下行的严峻形势和改革发展的繁重任务，全县上下凝心聚力、攻坚克难，紧紧抓住“四条主线”，着力擦亮“六张名片”

2、，在打造经济强县、和谐盐山的道路上迈出了坚实的步伐，全县经济社会保持了平稳发展的良好态势。在此基础上，全年财政预算执行情况总体符合预期，为全县经济社会发展提供了重要支撑。（一）全县财政预算执行情况1、公共财政预算执行情况11县十五届人大五次会议审议批准的2016年公共预算收入为49880万元。年终执行结果，全县公共预算收入实际完成46164万元，占年初预算的92.6%，可比增长6.87%。其中，税收收入完成34831万元，可比增长3.76%；非税收入完成11333万元，同比增长17.67%。县十五届人大五次会议审议批准的

3、2016年公共预算支出为178144万元。预算执行中，由于落实工资提标、精神文明奖等政策、上级专款增加、政府债券转贷收入增加等原因，全年公共财政预算支出完成196845万元，占预算的110.5%，同比增长3.6%。2016年我县公共预算收入46164万元，税收返还及补助6321万元，一般性转移支付93766万元（含市级7493万元），专项转移支付29925万元，政府债券转贷收入3800万元，以上收入总计179976万元，减上解支出765万元，加上年结转4530万元，调入资金23466万元，当年实际可用财力207207万元

4、。全年公共预算支出196845万元，债务还本4165万元，结转下年支出6197万元，当年收支平衡。2、政府性基金预算执行情况县十五届人大四次会议审议通过的2016年全县政府性基金收入预算为20860万元，政府性基金支出预算为20860万元，全年收支平衡。年终执行结果，全县政府性基金收入完成30877万元，占年初预算的148%，同比增长144.7%。11政府性基金当年收入30877万元，加上级补助及专款4233万元，专项债券转贷收入12460万元，调出资金5000万元，当年政府性基金可用财力42570万元。全年基金支出42

5、239万元，结转下年支出331万元，全年收支平衡。3、社保基金预算执行情况县十五届人大五次会议审议通过的2016年全县社保基金收入预算为61657万元，支出预算为56596万元。收支相抵，结余5061万元。预算执行中，省对县社保基金收支预算进行了调整，收入预算调整为50020万元，支出预算调整为45617万元，收支相抵，结余4403万元。年终执行结果，全县社保基金收入完成53641万元，占调整预算的107.2%；全年社保基金支出46803万元，占调整预算的102.6%，当年实际结余6838万元。（二）2016年财政预算执

6、行情况分析1、主动作为抓收入，公共财政收入完成较好。2016年，在国内经济发展进入新常态的大环境下，我县的重点产业——管道装备制造业经营状况没有出现明显改善，加上国家实施“营改增”和加大对小微企业税收减免等一系列优惠政策影响，组织收入工作面临着困难和挑战。在严峻的形势下，财税部门加强沟通，齐心协力，明确目标，强化责任，克服了组织收入工作中遇到的诸多困难，全县公共财政收入较好的11完成年初预算目标。在组织收入工作中，财税部门加强协调调度，在认真分析全县经济形势的基础上，全面推行综合治税、及时追踪税源结构变化、非税收入集中征

7、缴等行之有效的征管措施，强化税费稽查，确保了各项收入的及时入库。2、优化结构保民生，保障经济社会健康发展。一是全力保障财政供养人员个人部分支出。积极筹措资金，落实了机关事业单位工资提标政策，兑现了2015年度精神文明奖，保证了全县公教人员工资按月足额发放和住房公积金、医疗保险资金的及时拨付。二是大力支持教育、卫生事业发展。2016年全县教育支出完成48434万元，实施了“全面改薄”、校舍维修改造等工程，有效改善了办学条件。全年医疗卫生支出27768万元，其中，县财政对城乡居民医疗保险的补助2583万元，保证了城乡居民看病

8、就医，改善了县乡医疗卫生条件。三是努力提高社会保障水平。全年社会保障和就业支出20505万元，其中：县本级财政对社会养老保险基金的补助3199万元，保证了机关和企业退休人员养老金的按时足额发放；支出1626万元用于城乡低保、五保供养、城乡医疗救助和高龄老人补贴，实现了城乡贫困人口动态管理下的应保尽保，保障了农村五保户