珠海香洲区2015年预算执行情况

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1、珠海市香洲区2015年预算执行情况与2016年预算草案报告——在香洲区第八届人民代表大会第八次会议上香洲区财政局局长潘群娣各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告香洲区2015年预算执行情况与2016年预算草案，请予审议。第一部分2015年预算执行情况2015年，是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神的重要之年，也是全面深化改革的关键之年、全面依法治国的开局之年、“十二五”规划的收官之年。在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导及各部门的支持配合下，我区财政工作按照稳中求进的总基调，依法组织收入，优化支出结构，深化财政体制改革，建章立制规范管理，财政收入实现稳步

2、增长，支出进度明显加快，财政存量资金有效盘活，财政改革和发展取得新的进展，圆满地完成了区委区政府交办的各项任务。一、2015年全区财政预算执行情况—20—2015年，全区财政预算总收入65.46亿元，增长33.2%；财政预算总支出61.66亿元，增长39.2%；收支相抵，年终结余3.80亿元，包括一般公共预算年终结余2.85亿元和政府性基金预算年终结余0.95亿元。（一）一般公共预算1.一般公共预算总收入一般公共预算总收入57.16亿元，完成预算48.99亿元的116.7%，增长35.8%(主要由于上级补助收入增速较快)。其中：一般公共预算收入34.60亿元，完成预

3、算32.89亿元的105.2%，增长15.2%；上级补助收入19.66亿元，增长63.3%；上年结余收入0.49亿元；调入资金2.42亿元。一般公共预算收入包括国税部门组织收入12.25亿元，占一般公共预算收入的35.4%，完成预算11.96亿元的102.4%，增长14.7%；地税部门组织收入17.69亿元，占一般公共预算收入的51.1%，完成预算17.06亿元的103.7%，增长12.5%；其他部门组织收入4.66亿元，占一般公共预算收入的13.5%，完成预算3.87亿元的120.4%，增长28.0%。2.一般公共预算总支出一般公共预算总支出54.32亿元，完成预

4、算48.99亿元的110.9%，增长40.3%（主要由于支出中包含了上级补助部分和安排预算稳定调节基金）—20—。其中：一般公共预算支出41.86亿元，完成预算38.80亿元的107.9%，增长28.0%；上解上级支出8.94亿元；安排预算稳定调节基金3.52亿元。一般公共预算支出项目主要有：（1）教育支出142,351万元，完成预算135,136万元的105.3%，增长23.1%。主要是教育系统人员经费及学校运作保障经费93,595万元，教育费附加改善办学条件支出21,834万元，免费教育补助支出8,602万元，义务教育中央财政奖励金、学前教育、民办学校及进城务工

5、农民工随迁子女义务教育奖励金等支出7,629万元。（2）社会保障和就业支出37,504万元，完成预算37,537万元的99.9%，增长8.8%。主要是在职人员养老保险及离退休人员经费8,276万元，就业补助、抚恤、退役安置、城市居民最低生活保障、居家养老服务等支出4,250万元，基层社区建设等支出7,589万元。（3）城乡社区事务支出45,118万元，完成预算47,044万元的95.9%，增长18.3%。主要是环卫、园林养护、背街小巷养护等公共环境卫生支出29,321万元，城管执法和城管整治等支出6,591万元，市政养护维修改造、城管建设等城乡公共设施支出7,858

6、万元。（4）医疗卫生与计划生育支出32,391万元，完成预算31,563万元的102.6%，增长36.7%。主要是镇街计生人员经费及计划生育奖励支出9,534万元，民营社区卫生服务机构建设、—20—高血压社区规范化管理、婚检和孕产妇保健等基本公共卫生支出5,294万元，民营社区卫生服务机构标准化考核建设等城市社区卫生机构经费5,036万元，医保补贴及门诊统筹财政补贴经费2,915万元，公立医院、基层医疗卫生支出1,371万元。（5）科学技术支出25,279万元，完成预算21,740万元的116.3%，增长26.5%。主要是高新技术企业培养和企业研发补助经费11,96

7、6万元，促进外贸稳增长调结构扶持经费2,822万元，总部企业奖励和创新科技人才发展资金2,802万元。（6）节能环保支出14,718万元，完成预算14,948万元的98.5%，下降5.9%。主要是提前报废黄标车奖励及补贴支出13,236万元，污水管网建设工程建设单位融资管理费、生态社区环境整改及排污支出604万元。（7）一般公共服务支出43,654万元，完成预算46,698万元的93.5%，增长18.2%。主要是党政机关、人大、政协、人民团体、各镇街等机构运转及管理事务等支出23,992万元，上缴市财政税收事务支出9,999万元。（8）公共安全支出22,408万