珠海香洲区香洲政维修站

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珠海市香洲区香洲市政维修站2013年度部门决算 目录第一部分珠海市香洲区香洲市政维修站概况第二部分2013年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分2013年度部门决算情况说明第四部分2013年度取得的主要事业成效-10- 第一部分珠海市香洲区香洲市政维修站概况珠海市香洲区香洲市政维修站是区委、区政府委主管珠海市香洲区城市监督管理局的工作部门。工作性质主要为生产生活正常提供市政工程设施维护保障，及城市道路、桥梁设施维护，城市排水设施维护。-10- 第二部分2013年度部门决算表表一收入支出决算表编制单位：珠海市香洲区香洲市政维修站2013年度单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入11239.66一、一般公共服务30　　　其中：政府性基金2　二、外交31　二、上级补助收入3　三、国防32　三、事业收入4　四、公共安全33　其中:财政专户管理资金5　五、教育34　四、经营收入6　六、科学技术35　五、附属单位上缴收入7　七、文化体育与传媒36　六、其他收入8八、社会保障和就业37　9　九、医疗卫生38　10　十、节能环保39　11　十一、城乡社区事务40995.81　　12　十二、农林水事务41　　13　十三、交通运输42　　14　十四、资源勘探电力信息等事务43　　15　十五、商业服务业等事务44　　16　十六、金融监管等事务支出45　　17　十七、地震灾后恢复重建支出46　　18　十八、援助其他地区支出47　　19　十九、国土资源气象等事务48　　20　二十、住房保障支出49　　21　二十一、粮油物资储备事务50　　22　二十二、国债还本付息支出51　　23　二十三、其他支出52　　24　　53　本年收入合计251239.66本年支出合计54995.81用事业基金弥补收支差额26　结余分配55　上年结转和结余27121.19年末结转和结余56365.04　28　　57　合计291360.85合计581360.85-10- 表二公共预算财政拨款支出决算表编制单位：珠海市香洲区香洲市政维修站2013度单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余小计人员经费日常公用经费类款项栏次1234567891011121314合计121.19121.19　1239.66709.66530995.81465.8137194.81530365.04　365.04　　212城乡社区事务121.19121.191239.66709.66530995.81465.8137194.81530365.04　365.04　　21303城乡社区公共设施121.19121.191239.66709.66530995.81465.8137194.81530365.04　365.04　　2120399其他城乡社区公共设施支出121.19121.191239.66709.66530995.81465.8137194.81530365.04　365.04　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。-10- 表三“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表编制单位：珠海市香洲区香洲市政维修站2013年度单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计48.9143.135.78212城乡社区事务48.9143.135.7821303城乡社区公共设施48.9143.135.782120399其他城乡社区公共设施支出48.9143.135.78-10- 第三部分2013年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2013年度收入总计1239.66万元，支出总计995.81万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余为121.19元，本年收入1239.66万元，本年支出995.81万元，年末结转和结余为365.04元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区公共设施支出995.81万元。其中人员经费371万元，日常公用经费94.81万元，项目支出530万元。三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2013年，珠海市香洲区香洲市政维修站“三公”经费公共预算财政拨款支出决算48.91万元。其中：（一）公务用车购置及运行维护费决算43.13万元。珠海市香洲区香洲市政维修站不属于车改单位，由财政全额拨款的事业单位，经费来源于财政。工作性质是从事城市市政设施维修工作。主要任务是对道路、桥梁的维修保养，自用15台市政维修工具车辆。占“三公”经费总额的88.18%。开支内容包括:1.车辆维修；2、车辆油费、3、车辆保险、4、车辆路桥、车船税等。-10- （二）公务接待费决算5.78万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于加班用餐。占“三公”经费总额的11.82%。-10- 第四部分2013年度取得的主要事业成效2013年我站在区局的统一部署和指导下，积极开拓工作思路，克服资金、人员、施工条件等多方面的困难确保了各项业务工作的顺利进行。 一、主要市区市政道路维修工作完成情况 1、2103年共完成：人行道修复11283.23M2；更换维修路侧石847.5M；砼路面修复6342.6M2；更换预留沟盖板64.5M；修补沥青罩面1536M2；大理石花基维修1263M；路牙铺设6529M；维修切挡墙38M；地下通道维修10条；桥梁修复5座。清洗维护了凤凰路、银桦路、人民西路等路段候车亭共计23座。2、定期对我站辖区内社区公园的围网进行维护。3、今年8月我站通过采购招标，由广州市承信公路工程检验有限公司对以下19座桥梁进行了常规定期检测。检测结果如下：评定为B级桥梁17座：兴华桥、北支渠桥、朝阳-凤凰人行天桥、翠香-凤凰人行天桥、建设桥、山场冲情侣路桥、人民西路桥、新竹桥、双竹桥、轻工桥、牧区桥、兴柠桥、柠溪桥、三石台桥、契爷岭桥、东支渠桥、洲山桥。 评定为C级桥梁1座：生态家园桥。 评定为D级桥梁1座：外神前排洪沟桥。二、专项、抢修及抢险工作完成情况 1、为民办实事项目实施情况 -10- 我站严格按照香洲区“为民办实事”的活动的要求，对辖区道路、人行道、海堤、街心公园进行了全面细致地专项整治和改造升级，进一步提升了公用设施养护水平，为市民提供了一个个舒适、畅顺的公共空间。同时我站还完成了辖区内社区公园的围网加固工程，在一定程度上提高改善了群众的生活环境。2013年我站还保质保量地完成了情侣路海堤台阶建设工程，为农市场的排水改造工程，南坑市场以及瀚高市场的的路面维修工程。2、美丽小筑驿站周边便道提升工程今年我站还负责修建了美丽小筑驿站周边的台阶便道六条，市民通过便道台阶可以直接步行至海滩。完善了驿站周边配套设施，可以有效保护周边生态环境，改善市民休闲体验。3、认真履行社会责任，积极参加政府部门组织的各项抢险救灾活动。我站组建了一支训练有素的抢险救援队伍，除备有专业的抢险车辆及设备，同时还定期对职工的抢险救灾技能以及突发事件的先期处置能力予以加强。2013年我站积极的参与了年初的南溪村山火抢险、3月发生的福溪村地下油库爆炸抢险和5月下旬老城区湖湾里二街山体滑坡的抢险工作中。三、以实际行动响应“创建文明城市”号召-10- 1、2013年1至6月份针对部分人行道出现破损，影响行人通行安全的问题，我站通过招标分别对穗珠路、龙舟街、狮山路等三十几条破损的横街小巷进行翻修，砼路面维修及硬底化面积2550多平方米，人行道全面翻铺面积1800多平方米；取得了上级和群众的好评。2、我站与拱北站、南湾站共同组织党员干部近百人的“明德讲堂”活动。以“身边人讲身边事，身边事教育身边人”为主要内容，贴近实际、贴近生活、贴近群众，引导我站干部职工通过关心群众实际需要，实实在在地帮助群众解决实际困难为珠海的“创文”贡献自己的力量。-10-