生产部运行控制管理质量报告

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1、天津盛通电脑股份有限公司生产部内部审核质量报告生产部日期内部审核质量报告12内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求

2、并得到有效实施与保持。组织应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录。负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。一、审核现状2013年10月10日，以公司副总牵头的内审小组对生产12部门进

3、行了内部审核，主要审核情况如下：审核时间审核组部门审核内容涉及标准条款9:00-11:00一组生产部生产控制程序生产车间管理制度生产车间操作规程生产程序文件内部审核4.4.6运行控制4.4.5文件控制4.4实施与运作8.2.2内部审核根据《盛通电脑股份有限公司质量管理手册》的规定，公司生产部的质量目标为：序号生产部门质量内容质量目标1原材料合格率100%2车间生产能力管理100%3生产技术管理96%4生产环境卫生96%5产品的检验99%6运输安全100%审核组在对部审核中，通过流程审核、现场控制、面谈和抽样调查等方法，发现其中有有1份是因

4、为产品辐射值超标的问题，导致产品不过关，1份是因为产品抗辐射设计不合格造成的。所以，生产部的内部审核一项内审结果为不合格。生产部门对此进行了深入的分析和调查，以期能够找到问题所在，并针对出现的问题，提出相应的解决措施，使得内部审核不合格的现状得以改善。二、审核期间122012年09月1日至2013年10月01日。三、内部审核流程分析为了建立并维护一个有效的内部控制系统以及进行风险评估和管理是公司所有管理人员的职责，这不会因内审及外审的审查工作而改变。  内部审计主管有权就公司企业管治情况的适当性和有效性以及遵从程度进行独立审核，并向审计委

5、员会作汇报。具体审查工作将被纳入内部审计计划中。  内部审计是一种独立、客观的监督和咨询活动。其目的是协助企业增值和提高企业的运作效率。生产部的组织架构图如下：生产部流程图如下：12（一）制定审核计划1、质量部每年年底时，根据公司上年度的审核情况和质量管理体系运行状态，编制公司《年度内部审核计划》，并经管理者代表批准；2、质量部必须根据《年度内部审核计划》中确定的审核日期和审核范围安排每一次的审核；一般情况下，质量管理体系涉及的所有标准要求，其所覆盖产品及场所每年至少进行一次内部质量管理体系审核；当出现以下情况时，管理者代表可及时组织进行

6、内部质量管理体系审核：Ⅰ当发生了非常严重的产品质量问题或顾客有严重投诉Ⅱ当公司的最高领导层发生变动；Ⅲ当公司的组织机构发生比较大的变动；Ⅳ当公司产品、质量方针和目标等有较大改变；Ⅴ在即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；123、年度审核计划的内容包括：Ⅰ审核的目的和范围。Ⅱ审核的依据。Ⅲ受审核部门和审核时间。4、根据需要，每次审核可审核质量管理体系覆盖的全部要求或部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审核必须覆盖质量管理体系的全部要求、区域和生产班次。（二）审核准备1、管理者代表选派审核组长和审核员，建立审核

7、组。审核组至少由三名审核员组成，审核员应经过培训，考核合格；审核员不得审核自己的工作。审核组长应熟悉审核依据，有较丰富的质量管理经验，并具有一定的组织协调能力。2、审核组长编制审核实施计划，报管理者代表批准；实施计划内容主要包括：（1）审核目的、范围、依据；（2）审核组成员及分工；（3）审核时间、地点；（4）受审核部门及审核要点；（7）审核报告发放范围；3、审核组长召开审核组会议，分配审核任务，组织编写《体系审查表》。4、审核组长于审核前一周将审核时间通知受审核部门，受审核部门对审核时间如有异议，应在审核前三天通知审核组长，以便作出适当的

8、调整。（三）审核实施1、首次会议12（1）参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门负责（2）会议内容：审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程2、现场审核3、现场审核的实施Ⅰ审