补充公开内容

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1、广州市花都区余泥渣土管理所2016年预算补充公开内容目录第一部分广州市花都区余泥渣土管理所概况（已公开）一、部门主要职能（已公开）二、部门预算单位构成（已公开）三、部门人员构成（已公开）第二部分2016年部门预算安排情况说明（此次补充完善）第三部分2016年部门预算报表一、收支预算总表（已公开）二、收入预算总表（已公开）三、支出预算总表（已公开）四、一般公共预算支出预算表（已公开）五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）七、政府性基金预算支出预算表（已公开）八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）九、项目支出

2、政府采购预算表（已公开）十、项目绩效目标表（此次补公开）十一、财政拨款收支总表（已公开）第四部分2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）一、2016年部门预算收支情况总体说明广州市花都区余泥渣土管理所2016年收支总预算787万元，其中：本年收入787万元，占收入预算100%；本年支出787万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算787万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）787万元（包括：一般公共预算787万元、政府性资金预算0万元、国有资本经营预算0万元）,占100%；财政专户管理资金0万元，占0%；上级补助0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、

3、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算787万元，包括：基本支出263.2万元，占支出预算33.44%，其中：工资福利支出40万元，商品和服务支出223.2万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出523.8万元，占支出预算66.56%。与2015年对比，支出预算增加（减少）213.8万元。其中：基本支出增加30万元，主要是劳务费增加因为聘用劳务人员清理余泥经费增加;项目支出增加183.8万元，主要是增加项目一个（居民住宅装饰装修废弃物管理经费199万）按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出787万元，占100%；社会保障和就业

4、支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。（二）一般公共预算支出预算情况1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出787万元，比上年预算增加213.8万元，其中：基本支出263.2万元，比上年增加30万元；项目支出523.8万元，比上年增加183.8万元。2.支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：（1）一般公共服务支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（2）城乡社区支出787万元，比上年预算增加（减少）213.8万元，增长（下降）27.16%，主要是基本支出增加

5、30万元，主要是劳务费增加因为聘用劳务人员清理余泥经费增加;项目支出增加183.8万元，主要是增加项目一个（居民住宅装饰装修废弃物管理经费199万）。（3）社会保障和就业支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（4）医疗卫生与计划生育支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（5）住房保障支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算223.20万元。4.项目支出安排情况2016年一般公共预算安排项目支出523.80万元。（三）政府性基金预算

6、支出预算情况1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中：基本支出0万元，比上年增加（减少）0万元；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元。2.支出预算结构及具体安排情况2016年我部门无政府性基金预算安排。四、预算绩效评审项目情况纳入2016年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元。五、2016年区级财政专项资金预算安排情况说明2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。表一项目绩效目标表部门名称：广州市花都区余泥渣土管理所单位：万元2016年项项目起止时项目内容及上年度项

7、目序号单位名称项目名称项目属性目项目绩效目标项目主要绩效指标间资金支出方向绩效完成情况预算金额123456789101112我部门2016年无预算绩效评审项目，公开空表。表二区级财政专项资金预算表部门名称：广州市花都区余泥渣土管理所单位：万元科目编码单位名称项目名称项目说明总计一般公共预算政府性基金预算类款项123456789合计0000我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。