预算补充公开内容

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1、广州市花都区农村财务管理办公室2016年预算补充公开内容目录第一部分广州市花都区农村财务管理办公室概况（已公开）一、部门主要职能（已公开）二、部门预算单位构成（已公开）三、部门人员构成（已公开）第二部分2016年部门预算安排情况说明（此次补充完善）第三部分2016年部门预算报表一、收支预算总表（已公开）二、收入预算总表（已公开）三、支出预算总表（已公开）四、一般公共预算支出预算表（已公开）五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）七、政府性基金预算支出预算表（已公开）八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已

2、公开）九、项目支出政府采购预算表（已公开）十、项目绩效目标表（此次补公开）十一、财政拨款收支总表（已公开）第四部分2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）一、2016年部门预算收支情况总体说明广州市花都区农村财务管理办公室2016年收支总预算5,065.00万元，其中：本年收入5,065.00万元，占收入预算100%；本年支出5,065.00万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算5,065.00万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,065.00万元（包括：一般公共预算5,065.00万元、政府性资金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00

3、万元）,占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；上级补助0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。三、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算5,065.00万元，包括：基本支出127.86万元，占支出预算2.52%，其中：工资福利支出67.96万元，商品和服务支出13.70万元，对个人和家庭的补助46.20万元；项目支出4,937.14万元，占支出预算97.48%。与2015年对比，支出预算增加573.01万元。其中：基本支出增加13.30万元，主要是对个人和家庭的补助；项目支出增加559.70万元，主要是预

4、计增加经济薄弱村基本运转经费补助标准提高和退休村干部补贴标准提高。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出11.02万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占0.02%；住房保障支出33.93万元，占0.67%。（二）一般公共预算支出预算情况1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出5,065.00万元，比上年预算增加573.01万元，其中：基本支出127.86万元，比上年增加13.30万元；项目支出4,937.14万元，比上年增加（减少）559.70万元。2.支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能

5、分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：（1）一般公共服务支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。（2）农林水支出5,019.00万元，比上年预算增加571.72万元，增长11.39%，主要是预计增加经济薄弱村基本运转经费补助标准提高和退休村干部补贴标准提高。（3）社会保障和就业支出11.02万元，与2015年基本持平。（4）医疗卫生与计划生育支出1.25万元，与2015年基本持平。（5）住房保障支出33.93万元，比上年预算增加2.74万元，增长8.08%，主要是购房补贴增加。3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况2016年一般公

6、共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算13.70万元。4.项目支出安排情况2016年一般公共预算安排项目支出4,937.14万元。（三）政府性基金预算支出预算情况1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，其中：基本支出0.00万元，比上年增加0.00万元；项目支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。2.支出预算结构及具体安排情况2016年我部门无政府性基金预算安排。四、预算绩效评审项目情况纳入2016年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元。五、2016年区级财政专项资金预算安排情况说明20

7、16年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元。六、“三公”经费预算情况2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计2.90万元（详见表三），比上年持平。其中：1.因公出国（境）经费预算0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要是无因公出国（境）经费预算；2.公务用车购置费0.00万元，购置0车0辆，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要是无公务用车购置费预算；3.公务用车运行费2.70万元，用于保障一般公务用车和