7篇部门整体支出绩效自评报告合集

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1、7篇部门整体支出绩效自评报告合集根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）机构、人员构成市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。（二）单位主要职责⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章

2、并监督实施。⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；负责组织、指导旅游统计工作。⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；审批和申报经营国

3、内旅游业务的旅行社；组织和指导旅游设施定点工作；组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。⑻指导全市旅游业的行风建设。⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，

4、副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）**年预算规模情况1．预算资金情况（1）年初总收支预算情况我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性

5、基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下： 支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合计39.0970（二）年度预算收支决算情况**年局本级财政拨款收入决算情况   单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加

6、39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合计39.09749.933  （二）“三公”经费使用管理情

7、况1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5   公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001 （三）专项支出管理和使用情况1.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项05005

8、02．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算指标实际使用差额（预算-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市