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1、2017年金乡县高河街道部门决算—12—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年部门决算表一、2017年收入支出决算总表(功能分类科目)二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收支决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2017年财政拨款基本支出决算表七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年收入支出决算总表(经济分类科目)十、2017年政府采购决算表第三部分2017年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释—12—第
2、一部分部门概况金乡县高河街道办事处行政编制人员27人(含机关工勤人员4人),事业编制人员84,办事处设有财政所、审计所、民政办、团委等32个站所和群团组织,下辖31个行政村,78个自然村,办事处经费来源为全额财政拨款,总预算、专款及各站所账有县基层财政管理局统一管理,执行《行政事业单位会计制度》,实行报账制。主要职能(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建
3、设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。—12—(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化生活、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。第二部分
4、2017年部门决算表表1.2017年收支决算总表(功能分类科目)表2.2017年收入决算表表3.2017年支出决算表表4.2017财政拨款收支决算总表表5.2017年一般公共决算财政拨款支出决算表表6.2017年财政拨款安排的基本支出决算表表7.2017年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表表8.2017年政府性基金支出决算表表9.2017年收支决算总表(经济分类科目)表10.2017年政府采购决算表见附件—12—第三部分2017年部门决算情况和重要事项说明一、2017年部门决算执行情况说明(一)收支决算总体情况2017年收入决算为6359.75万元,其中:财政拨款
5、6359.75万元,财政专户管理资金0万元,……上年结转0万元。比上年减少1160.2万元,主要原因是2016年金平湖耕地占用税已征收完毕,2017年金平湖无耕地占用税收入。。2017年支出决算为6359.75万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)—12—1240.08万元,公共安全支出40万元,教育支出570万元,文化体育与传媒支出8.08万元,社会保障和就业支出351.72万元,医疗卫生与计划生育支出579.59万元,节能环保支出7.17万元,城乡社区支出1065.44万元,农林水支出2490.7万元,资源勘探信息等支出6.97万元。按经济分类科目,工资福
6、利支出732.5844万元,商品和服务支出694.2725万元,对个人和家庭的补助829.0822万元,基本建设支出3088.92万元,其他资本性支出1014.8809万元。比上年减少1160.2万元,主要原因是根据上级文件精神,办事处2017年压缩了各种开支。。(二)财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出决算2614.07万元,其中:人员经费925.8166万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日
7、常公用经费1688.2534万元—12—,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明(一)财政拨款安排的“三公”经费情况2017年,通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共19.2267万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.9835万元,公务接待费0.2432万元。2017年
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