2017年金乡老龄办单位部门决算

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1、2017年金乡县老龄办单位部门决算—12—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年部门决算表一、2017年收入支出决算总表（功能分类科目）二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收支决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2017年财政拨款基本支出决算表七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年收入支出决算总表（经济分类科目）十、2017年政府采购决算表第三部分2017年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释—12—第一

2、部分部门概况—12—主要职能1、宣传党和政府有关老龄问题的方针、政策及做好老龄工作的重大意义。2、对全县老龄事业发展的规划和老龄工作中的问题进行调查研究，提出建议。3、协助有关部门做好老年人权益保障工作，维护老年人的合法权益。4、开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动，为两个文明建设服务。5、承担金乡县老龄委员会和金乡县老年人权益保障执法协调小组的日常管理职责。6、承办县委县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成金乡县老龄工作委员会办公室—12—第二部分2017年部门决算表表1.2017年收支决算总表（功能分类科目）表2.2017年收入决算表表3.2017年支出决

3、算表表4.2017年财政拨款收支决算表表5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表表6.2017年财政拨款基本支出决算表表7.2017年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表表8.2017年政府性基金支出决算表表9.2017年收支决算总表（经济分类科目）表10.2017年政府采购决算表（详表附后）—12—第三部分2017年部门决算情况和重要事项说明—12—一、2017年部门决算执行情况说明（一）收支决算总体情况2017年收入决算为1140.86万元，其中：财政拨款1078.25万元，财政专户管理资金0万元，上年结转62.18万元。比上年增加12.63万元，主要原因是高龄

4、补贴专项经费增加。2017年支出决算为1109.13万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）0.45万元，社会保障和就业支出（类）1108.68万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）45.1万元，商品和服务支出11.29万元；对个人和家庭的补助支出1052.74万元。比上年增加107.8万元，主要原因是享受高龄补贴的老年人数增加。（二）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出决算65.29万元，其中：人员经费53.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

5、疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费11.66万元—12—，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共1.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.13万元，公务接待费0.08万元。2017年“三公”

6、经费决算比2016年减少0.31万元，其中：1.公务用车购置及运行费1.13万元，比上年减少0.15万元，降低11.7%。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.13万元，比上年减少0.15万元，降低11.7%，主要原因为公车改革后，公务用车燃料费减少。截至2017年底，本部门公务用车保有量为1辆。2.公务接待费0.08万元，比上年减少0.17万元，降低68%，主要原因为：接待次数和人数减少。（二）机关运行经费支出情况。2017年本部门机关运行经费支出11.29万元，比2016年减少0.51万元，降低4.3%。主要原因为：办公

7、费用略有减少。（三）政府采购支出情况2017年本部门政府采购支出总额2.4—12—万元，其中：政府采购货物支出2.4万元，占支出总额的100%；（四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积48平方米，其中办公用房48平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。(五)绩效评价项目情况。涉及绩效评价项目的单位，说明一下项目情况及绩效评价情况。本年度本部门无绩效评价项目。—12—第四部分名词解释—12—一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门