章贡区红十字会2017部门决算

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1、章贡区红十字会2017年度部门决算目录第一部分章贡区红十字会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度章贡区红十字会决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公

2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区红十字会概况一、部门主要职能（一）基本情况。1．主要职能。章贡区红十字会是从事人道主义工作的区委直属机构，主要职责是：开展备灾救灾，应急救急培训，人道救助，无偿献血，造血干细胞捐献，遗体和人体器官捐献，国际人道救助。2．机构情况。2017年区红十字会内设机构数1个，较2016年无变化。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；

3、年末实有人数4人，其中在职人员4人，退休人员1人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计63.46万元，其中年初结转和结余0.01万元，较2016年增加30.18万元，增长91%；本年收入合计6

4、3.44万元，较2016年增加30.19万元，增长91%，主要原因是：主要原因是我会人员由2016年的2人增至4人，人员经费增加；且2017年11月，我会追加应急救护培训专项经费5万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入63.44万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计56.39万元，其中本年支出合计56.39万元，较2016年增加23.14万元，增长70%，主要原因是：主要原因是我会人员由2016年的2人增至4人,工资福利支出增加，人员公用经费增加，且2017年11月，我会追加应急救护培训专项经费5万元；年末结转和结余

5、7.07万元，较2016年增加7.06万元，增长760%，主要原因是：2017年11月，我会追加应急救护培训专项经费5万元，该专项资金年底到位，资金拨付效率不高，导致我会资金年末结余较多。本年支出的具体构成为：基本支出56.39万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为43.69万元，决算数为56.39万元，完成年初预算的129%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为39.48万元，决算数为50.86万元，完成年初预算的129%。（二）医疗卫生和计划生育支出为1.93万元，决算数为2.45

6、万元，完成年初预算的127%。（三）住房保障支出为2.28万元，决算数为3.08万元，完成年初预算的135%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.39万元，其中：（一）工资福利支出44.75万元，较2016年增加22.59万元，增长102%，主要原因是：主要原因是我会人员由2016年的2人增至4人,工资福利支出增加，人员公用经费增加。（二）商品和服务支出5.75万元，较2016年增加1.22万元，增长27%，主要原因是：主要原因是我会人员由2016年的2人增至4人,人员公用经费增加。（

7、三）对个人和家庭补助支出5.53万元，较2016年减少1.02万元，下降16%，主要原因是：2017年单位退休人员工资由社保局统一发放，不从我会经费中开支。（四）其他资本性支出0.36万元，较2016年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：2017年我会采购了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.36万元，决算数为0.01万元，完成预算的3%，决算数较2016年增加万元，增长100%，其中2016年无公务接待费，2017年公务接待费为租车费用。（

8、一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为0.36万