章贡区总工会2017部门决算

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1、章贡区总工会2017年度部门决算目录第一部分章贡区总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运

2、行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区总工会概况一、部门主要职能（一）根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作，为推进“改革、发展、稳定”服务。（二）维护职工合法权益，参与地方性法规、条例的制订、修改，配合有关部门进行执法监督和检查，参与劳动争议的仲裁、协调处理工作。（三）宣传党和政府的劳动保护、劳动保险方针、政策，监督搞好群众安全生产，检查各项劳动保护和劳动保险条例的实施，了解反映职工群众的意愿和要求，帮助职工解决生活中的困难，稳定职工队伍。（四）动员和组织全区职工积极开展劳动竞赛，合理化建议，技术革新，

3、技术协作活动，负责区以上劳动模范的评选、推荐，协助政府有关部门做好劳模的管理工作。（五）推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实，推行企事业职工民主管理、平等协商、签订集体合同。（六）组织开展职工文化、体育、宣传、教育活动，努力提高职工队伍整体素质，促进精神文明建设。（七）建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设和发展。（八）贯彻执行党和政府及上级工会的有关财务工作的方针政策，指导基层工会收、管、用好工会经费，办好工会企事业。（九）信访接待、政策咨询、职业介绍、就业培训指导、法律援助、生活救助、重大疾病补助等，帮助困难职工解决就业、生活、大病、子女入学等方面遇到的困难和问题，给困难职

4、工送去党和政府的温暖。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：总工会机关、职工学校、工人文化宫、困难职工帮扶中心。本部门2017年年末编制人数17人，其中行政编制5人，事业编制12人；年末实有人数43人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员26人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具

5、体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计321.56万元，其中年初结转和结余12万元，较2016年减少10.28万元，下降46.14%；本年收入合计309.55万元，较2016年增加14.06万元，增长4.76%，主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入309.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计321.56万元，其中本年支出合计319.74万元，较2016年增加13.98万元，增长4.57%；年末

6、结转和结余1.81万元，较2016年减少10.19万元，下降84.92%，主要原因是：2016年结转较多。本年支出的具体构成为：基本支出182.39万元，占57.04%；项目支出137.35万元，占42.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为285.31万元，决算数为321.56万元，完成年初预算的112.71%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为208.75万元，决算数为237.14万元，完成年初预算的113.6%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.77万元，决算数为57.1

7、8万元，完成年初预算的147.5%，主要原因是：退休人员退休费由社保承担。（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为18.25万元，决算数为17.61万元，完成年初预算的96.49%。（四）住房保障支出年初预算数为7.54万元，决算数为7.81万元，完成年初预算的103.6%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.38万元，其中：（一）工资福利支出99.02万元，较2016年增加1.51万元，增长1.55%。（二