章贡区地志办部门2017部门决算

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1、章贡区地志办部门2017年度部门决算目录第一部分章贡区地志办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区地志办部门概况一、部门主要职能1．规划实施全区地方志、年鉴编修，区情专题资料编纂工作和旧志整理、地方文献汇编工作；2．规划指导全区各部门、单位专业志、专业年鉴编修工作和地情专题资料编纂工作以及旧志整理、新志建档等工作；3．负责全区各专业志、单位志、专业年鉴及有关地情资料出版的业务审核和报批；4．协调、处理全区专业志、专业年鉴编修和地情专题资料编纂工作中遇到的重大问题；5．负责收集、整理、研究、储藏地情资料，为

3、各级领导和有关部门决策提供可靠的资料，为社会各界提供服务；6．开展地方情况咨询服务，编写地情教育资料，协助有关部门搞好乡土教育和爱国主义教育；7．为续编《江西省志》《江西年鉴》和《赣州市志》《赣州市年鉴》等提供本区资料；8．进行地方志和年鉴理论研究，交流地方志工作经验，培训地方志和年鉴专业队伍；9．承办区人民政府交办的其他事项。。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：赣州市章贡区地方志办公室本部门。2017年年末编制人数3人，均为参公编制；年末实有人数7人，其中在职人员3人，退休人员4人。第二部分2017年度部门决算表一、收

4、入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计110.92万元，其中年初结转和结余8.21万元，较2016年增加6.21万元，增长310.5%；本年收入合计102.71万元，较2016年增加18.95万元，增长22.62%，主要原因是人员

5、增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入110.92万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计110.92万元，其中本年支出合计108.52万元，较2016年增加30.98万元，增长39.95%，主要原因是人员增加；年末结转和结余2.41万元，较2016年减少5.8万元，下降70.65%，主要原因是人员增加。本年支出的具体构成为：基本支出78.67万元，占72.49%；项目支出29.85万元，占27.51%；无经营支出和其他支出。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出

6、年初预算数为98.97万元，决算数为96.58万元，完成年初预算的97.58%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为98.97万元，决算数为96.58万元，完成年初预算的97.58%，主要原因是项目经费存在结余。（二）无公共安全支出年初预算数和决算数。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.67万元，其中：（一）工资福利支出67.91万元，较2016年增加24.06万元，增长54.87%，主要原因是人员增加。（二）商品和服务支出5.07万元，较2016年增加0.54万元，增长11.92

7、%，主要原因是办公经费增多。（三）对个人和家庭补助支出4.42万元，较2016年减少4.55万元，下降50.72%，主要原因是今年存在退休人员，因为在这方面支出较少。（四）其他资本性支出1.27万元，较2016年增加0.86万元，增长209.75%，主要原因是项目经费增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出，决算数较2016年减少0.12万元，下降100%。（一）无因公出国（境）支出。（二）无公务接待费支出。（三）无公务用车购置及运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说

8、明本部门2017年度机关运行经费支出5.07万元，较2016年增加0.54万元，增长11.92%，主要原因是办公经费增加。七、政府采购支出情况说明本部