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1、贵州省黔南州地方海事局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、目录1、目录；2、部门概括；3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；4、其他重要事项说明；二、部门概况1、部门主要职能：贵州省黔南州地方海事局（航务局）是在省海事局（航务局）、黔南州交通运输局领导下开展贯彻水上交通安全法律法规、管理水上交通安全、培训船员、检验舶舶、现场监管、水路运政管理、水路运输企业审批、水路运输经营证核发、水路运输市场调控、水上设施建设管理等工作。2、部门预算单位构成：我部门预算单位黔南州地方海事局（航务局）、黔南
2、州航务服务中心。黔南州地方海事局（航务局）是财政全额拨款参公事业单位，黔南州航务服务中心是财政全额拨款事业单位。3、部门人员构成：单位名称编制数实有人数小计参公事业事业退休海事局（航务）1310101航务服务中心7550总计20151051三、部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支预算总体情况说明2017年度部门预算收入1712493元,支出1712493元，2018年度我部门预算收入2165026元，支出2165026，收支平衡；比上年增加452533元,同比增长26.43%。其原因是：2017
3、年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。2018年部门收支总体情况说明表公开单位：贵州省黔南州地方海事局单位：万元收入支出项目内容20172018增加增长20172018增加增长原因合计171.25216.545.2526%171.25216.545.2526%人员经费154.85191.0136.1623%154.85191.0136.1623%人员调入、职务变动公用经费16.425.499.0955%16.425.499.0955%2018年数据含公务交通费项目经费00000000其他00000000
4、（二）部门收入总体情况说明2017年度部门预算收入1712493元,2018年度部门预算收入2165026元，比上年增加452533元,同比增长26.43%。其原因是：2017年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。其中：公共预算财政预算收入2,165,026,占总收入97.58%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）53,611，占总收入2.42%。（三）部门支出总体情况说明2017年度部门预算支出1712493元，2018年度部门预算支出2165026，比上年增加452533元,同比增长26.43%
5、。其原因是：2017年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。按功能分类：社会保障与就业187,719.00元,占总支出的8.67%;医疗卫生与计划生育88,005.00元,占总支出的4.06%;住房保障支出170,561.00元,占总支出的7.88%;交通运输1,718,741.00元,占总支出的79.39%。按经济科目分类：工资福利性支出1,882,933.00元,占总支出的86.97%;商品和服务支出254,884.00元,占总支出的11.77%;对个人和家庭的补助支出27,209.00元,占总支出的
6、1.26%。按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,323,809.00元,占总支出61.15%；机关商品和服务支出214,884.00万元,占总支出9.93%;对事业单位经营性补助599,124.00元,占总支出27.67%;对个人和家庭的补助27,209.00元，占1.25%。（四）“三公”经费预算情况2018年部门三公经费预算公开表公开单位：黔南州地方海事局单位：万元项目内容2017年预算数2018年预算数增加增长（%）增减变动原因公务用车购置费0000公务接待费2200公务用车运行维护费
7、2200因公出国(境)费用0000注:我单位公务用车保有量共1辆。5、政府性基金预算支出情况说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。四、其他重要事项说明1、机关运行经费说明2018年我部门公用经费共计254，884.00元。（一）按部门经济科目分类:公务接待费11,000.00元,占4.32%;会议费15,000.00元,占5.89%;培训费13,000.00元,占5.1%;差旅费35,000.00元,占13.72%;办公费20,000.00元,占7.85%;水、电费3,000.00元,占1.1
8、8%;公务用车运行维护费20,000.00元,占7.85%;工会经费20,723.00元,占8.13%;福利费10,161.00元,占3.99%；物业管理费18,000.00元，占7.06%；印刷费5，000.00元，占1.96%；其他交通费用84，000.00元，占32.95%。（二）按政府经济科目分类：办公经费170，884.00元，占67.04%；会议费10，000.00元，占3.92%；公务用车运行维护费20，000.00元，占7.
