湘潭市地方海事局

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1、湘潭市地方海事局2017年部门整体支出绩效评价报告单位名称湘潭市地方海事局年度预算金额本年度预算收入金额共计1588.39万元。1、年初部门预算923.33万元，其中基本支出623.33万元；业务性专项300万元；2、年中政策性因素财政局统一追加单位预算665.06万元。主管部门市交通运输局单位基本职能主要承担全市水上交通安全监管、船舶检验、船员培训、通航环境的安全管理与养护、水路运输市场管理、水上交通处理及水上规费的征收工作。评价结果96分部门整体支出管理和使用基本情况我局共设10个内设机构：办公室、财务科、计划基建

2、科、安全科、航道科、综合运输科、政工人事科，下设正科级机构1个：湘潭市城区海事处，含湘潭市水上交通指挥监控中心。单位事业编制人数55人，截止2017年12月实有在职职工50人；离退休人员24人，其中离休人员1人，退休人员23人。一、预算执行情况1、我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减或结构调整的资金。2、今年我局基本支出（含业务性专项）的年度预算为923.33万元，年中根据潭财预【2017】153号按新工资增加年初预算27.66万元；增加离退休传统节假日生活补助14.4万

3、元。潭财预【2017】225号追加死亡补助金10.44万元；潭财预【2017】226号市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资53.57万元；2016年综治考核奖金35.77万元；依据潭财预【2017】249号增加业务性专项60万，作为本年洪水过后应急救援基地航标设施费安排的救灾资金；潭财建【2017】95号增加业务性专项5万元，作为城区海事处的站场建设费用；潭财建【2017】7号，老旧船舶拆解增加业务性专项资金460万元。但由于今年4月份起我局非税征收项目取消，业务性专项年初预算安排的收入300万元，只拨付了215万元

4、，比年初预算减少85万元。全年预算收入金额共计为1588.39万元，全年预算支出为1755.07万元。3、今年我局部门预算中的项目性专项上年余额507.76万元，全年累计支出数为501.2万元。4、今年我局基本支出超支无结余，项目性专项因整个项目的未完成有结转下年的资金，均分项目核算结余和结转。5、我局三公经费预算控制数为50.5万元，本年支出数为34.61万元，“三公经费”控制率为68.53%。二、预算管理情况1、我局参照潭交发[2015]211号文下发的《财务审批制度》、《会议费管理制度》、《公务接待管理制度》等八

5、个内部财务管理制度，严格进行财务管理。2、项目支出是分项目单独核算。3、今年我局严格按规定内容在规定时限内在局门户网站上公开财务预决算信息，同时报送市财政局在政府门户网站上公开。4、我局所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。5、我局通过潭海事【2016】31号文下发《固定资产管理制度》，资产管理制度合法、合规、完整。部门整体支出绩效（一）着力谋划，推进建设。根据湖南省水运“十三五”水运建设规划，今年以来，为加快我市内河水运发展水平和服务能力建设，从而提升水运在综合运输体系中的作用，我局精心组织编制了

6、《湘潭市水运建设项目布局研究》和《湘潭港锚地建设实施方案》，积极开展铁牛埠一期铁水联运扩建和湘潭港公共锚地建设前期工作，同时紧紧围绕市交通运输局2017年交通运输发展目标，推进水运建设，截止到目前已完成水运建设投资2520万元，全面完成水上污染防治应急救援基地建设和5道渡口改造计划。（二）全面履职，扎实工作。一是水上交通安全实现“双零”目标（零事故、零死亡），完成了交通运输部海事局对我局船舶检验资质的复核工作；二是进一步加强了船舶防污染检验工作，至目前为止，通过宣传结合营运检验，有5艘船舶安装生活用水处理装置并核发防止

7、船舶生活污水污染证书5本。（三）积极投入，严加管理。一是积极牵头组织全局执法人员和执法骨干参与相关法规培训学习、考试；详细核对全局执法人员基本情况，按要求报送执法人员执证情况，并及时申领办理执法证件和落实本年度换证工作；二是对“三类船舶整治”、“隐患清零”“打非治违”等专项行动，积极投入相关执法行动，截至目前已完成行政处罚案件10件。三是受理行政许可事项461件，且按时办结率100%。本年度我局依法行政工作未发生因行政复议或行政诉讼而撤销或败诉的情形；四是完成了2015年的油补预发放和2016年度油补的申报工作，并积极

8、做好港口货运量的统计工作；（四）保障航道设施，确保航道通畅。一是深入辖区港口企业，地方航道现场安全督查和巡查，开展“平安港口”“平安航道”专项治理活动。强化宣传《港口法》和《航道法》，发放宣传资料560份；二是因今年7月初涨洪水，洪水水位高。流速大造成地方航道所设航标全部流失，9月上旬与永航公司一道对地方航道重新补设航标28座，以