中国共产主义青年团昆明市委员会

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1、中国共产主义青年团昆明市委员会2018年重点评价项目绩效跟踪报告根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号)和《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》等文件要求，我单位组织相关人员对本单位2018年度“加强对乡镇街道工作支持保障经费”、“贫困地区共青团干部补贴”和“大学生西部计划志愿者地方项目经费”等三个重点项目开展了绩效跟踪评价，现将评价结果报告如下：一、绩效跟踪工作组织实施情况（一）项目具体情况及主要工作目标1.“加强对乡镇街道工作支持保障经费”项目主要工作目标：全面推进共青团工作，深化共青团改革发展关键在基层。

2、为广大基层团组织提供良好的生活和工作环境。强化对基层的经费支持和保障。安排共青团履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作经费。努力为基层团组织提供长期、稳定的工作经费支持。涉及乡镇个数137个。重点扶贫县区及第二板块县区，重点扶贫县区15,000.00元每个乡镇补助经费，第二板块县区5,000.00元每个乡镇补助。2.“贫困地区共青团干部补贴”项目主要工作目标：加强基层团组织建设，推动基层工作开展，发挥基层团组织活动。市级财政按照东川区、富民县、禄劝县、寻甸县、嵩明县、盘龙区（滇源镇、阿子营镇）（村委会200元/人/月，社区

3、100元/人/月）；石林县、宜良县、晋宁县、阳宗海风景名胜区管委会（村委会100元/人/月，社区50元/人/月）的补贴标准，对昆明市10个县（区），1102个团总支书记，129个社区973个村委会团干部给予工作补贴。3.“大学生西部计划志愿者地方项目经费”项目主要工作目标：引导和鼓励高校毕业生服务基层，使一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部，扎根基层，扎根民族地区和艰苦地区，为促进昆明经济社会发展做出积极贡献，发挥党、团志愿者的模范带头作用。每年招募云南省西部计划志愿者名额100人，面向12个县区开展申报工作；生活经费补助标准为每人每年2.5万元，经费补助用于生

4、活保障、社会保险和商业保险，补贴扣除社保、商保后不低于1,500.00元每人每月，涉及志愿者基本养老保险、医疗保险和工伤保险的经费，由市财政按照每人每年2,304.00元的标准保障，其余部分由县（市、区）财政或用人单位承担；年度优秀志愿者为在岗志愿者人数20%以上；（三）项目组织实施情况1.加强对乡镇街道工作支持保障经费、2.贫困地区共青团干部补贴；3.大学生西部计划志愿者地方项目经费。由市财政局直接拨付资金至县区财政局，县区财政局再将资金拨付至县区团委,团县委负责组织项目实施。（四）绩效跟踪制度文件《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政

5、办〔2013〕129号)、《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）。结合各专项资金管理办法《大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者管理办法》（试行）、《关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》等。二、年度预算执行情况根据昆明市财政局《关于下达2018年度部门预算经费指标的通知》资金文件，团市委2018年重点项目资金计划安排354.74万元，涉及3项内容，均为市本级资金，经核查，截止至2018年11月30日上述项目实际收到354.74万元，资金到位率为100%

6、。截止至2018年11月30日实际支出354.74万元，执行进度100%，其中，“加强对乡镇街道工作支持保障经费”项目经费39.00万元，“贫困地区共青团干部补贴”项目经费203.37万元，“大学生西部计划志愿者地方”项目经费112.37万元。资金使用率为100%，具体资金安排如下：预算执行情况表单位：万元项目名称预算批复金额实际支付金额支出完成情况加强对乡镇街道工作支持保障经费39.0039.00100%贫困地区共青团干部补贴203.37203.37100%大学生西部计划志愿者地方项目经费112.37112.37100%合计354.74354.74100%三、

7、绩效目标完成情况及分析截止2018年12月31日我单位重点绩效跟踪项目支出资金实际到位354.74万元，到位率为100.00%，到位及时；实际支出金额354.74万元，占项目资金100.00%。项目支出基本概况起止时间2018年01月起至2018年12月止计划安排资金（万元）354.74实际到位资金（万元）354.74实际支出（万元）354.74备注其中：中央财政0.00其中：中央财政0.00其中：中央财政0.00省财政0.00省财政0.00省财政0.00市财政354.74市财政354.74市财政0.000.000.000.00县市区财政县市区财政县市区财政其它

8、0.00其它0.00其它