元江县农业部门2017年部门决算公开说明

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元江县农业部门2017年部门决算公开说明第一部分农业部门概况一、主要职能（一）主要职能（1）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。（2）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的中长期发展规划，区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化、畜牧业、渔业的布局结构调整，资源配置及产业间基础设施建设的综合协调与平衡，调控和管理有关农业发展资金。（3）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。（413 ）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。协调有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。（5）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。（6）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设。开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。（7）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。（813 ）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。（9）负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。（10）指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政监督管理。（11）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。（12）组织、管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广与普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作；指导好农业行业学会、协会按章程开展工作。（13）完成县委、县政府交办的其他事项。（二）2016年度重点工作13 2016年预计全县实现农林牧渔业总产值312770万元、同比增加16102万元、增长5.4%；增加值186515万元、同比增加8514万元、增长4.8%。其中：种植业产值239177万元、同比增加5461万元、增长2.3%；林业产值9054万元、同比增加1181万元、增长15%；畜牧业产值61072万元、同比增加9688万元、增长18.9%；渔业产值2388万元、同比减少330万元、减少12.1%；农牧渔业服务业1079万元、同比增加102万元、增长10.4%。农村居民人均可支配收入11030元、同比增加1276元、增长13.1%。1、高原特色农业稳步发展。⑴粮食生产再创新高。粮食种植29万亩，比上年增加9131亩；粮食总产量9912万公斤，比上年增262万公斤，粮食产量实现十一连增。⑵烤烟生产圆满收官。烤烟种植6.45万亩，收购烟叶785万公斤，烟农售烟收入2.47亿元以上。⑶甘蔗生产受旱减收。种植甘蔗6.38万亩，完成2015-2016年度甘蔗产量19.47万吨，入榨甘蔗16.12万吨，蔗农收入8500万元，运蔗收入919万元，企业收入1.65亿元。⑷蔬菜油料生产稳步增长。全年蔬菜种植5.47万亩，蔬菜总产量5281万公斤、比上年增164万公斤、增长4%；种植油料2.25万亩，产量294万公斤、增长2%。13 ⑸热区特色生物资源产业进一步发展壮大。全县种植热带花卉、芦荟、茉莉花29343亩，实现农业产值52372万元。⑹水果产业快速发展。全县种植水果30万亩、同比增加1.8万亩、增长6%，水果产量23.1万吨、同比增加1.5万吨、增长7%，产值11.2亿元、同比增加1.1亿元、增长11.5%。⑺畜牧业健康稳定发展。全县肉蛋总产量2678万公斤、同比增加244万公斤、增长10%。其中：生猪出栏214865头，牛出栏26465头，羊出栏27531只，家禽出栏104万只。⑻渔业生产平衡发展。全县渔业养殖19567亩，其中池塘养殖2422亩、水库养殖6895亩、稻田养鱼10250亩，全县渔产量1500吨，比上年减少163吨，减少9.7%。2、各项惠农政策得到有效落实。全面推行惠农政策“一折通”制度，不折不扣地落实中央在农村的各项强农惠农政策，切实减轻了农民负担。一是以“一折通”形式，兑付中央农业支持保护补贴1690万元；二是兑付217.58万亩草原承包和补奖资金684.9万元；三是积极开展131.9万元的购机补贴资金兑付工作；四是完成5000万元的2015-2017年度畜牧贴息贷款发放工作；五是各级财政和养殖户投入54.56万元，开展3023户养殖户9094头能繁母猪保险工作；六是新增农村劳动力培训转移1680人，转移879人，累计外出务工人员32152人，实现外出务工收入3.5亿元以上；13 七是开展土地流转59323亩，受益农户11420户，实现土地流转收入3652.2万元。3、加强农业项目建设工作，夯实农业发展基础。一是完成总投资451.3万元的巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目；二是完成总投资263.4万元的省级2016年农业生产发展专项项目；三是总投资2234万元的元江县牲畜定点屠宰场项目正在建设，预计明年1月投入使用；四是总投资430万元的元江鲤良种保种场项目已批复，正在开展项目实施前期工作；五是基本完成元江万象庄园、云南万绿庄园两个省级庄园和云南元江金芒庄园、云宝芒果庄园、元江钰钿火龙果庄园三个市级庄园项目建设。4、扎实推进科技推广工作，努力提高科技到位率。一是完成农民实用技术培训315期、培训32514人，完成新型职业农业培训220人。二是完成1片万亩水稻高产创建和1片万亩玉米高产创建。三是完成配方施肥55.12万亩、间套种45.2万亩、水果品种改良1万亩，推广节水灌溉10万亩。四是新建种养结合循环养殖示范场1个、防疫示范乡镇2个、发展规模养殖大户11户。5、做好动植物疫病防控，确保农业产业健康发展。一是全年完成猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄免疫注射各30.8万头次，牛口蹄疫免疫注射10.4万头次，羊口蹄疫免疫注射8.9万只次，禽流感免疫注射16.1万只次，小反刍兽疫免疫13 1.2万只，鸡新城疫免疫注射116.6万只次，免疫密度达到了100%。二是全县主要作物的主要病虫草鼠害发生面积36.5万亩次，防控面积70万亩次，完成热区农作物病虫害统防统治13.6万亩。6、扶持壮大龙头企业和农民专业合作社，发展品牌农业。一是扶持发展11个市级以上龙头企业，农业产业化龙头企业销售收入4.77亿元，增长20.5%；农产品加工产值突破12亿元、比上年增长12%以上。二是发展专业合作社159个，其中国家级2个，省级6个，市级10个。三是突出农产品品牌建设，全县有17个农产品注册商标品牌，有7个云南省著名商标、6个玉溪市知名商标。四是发展家庭农场79个，其中市级示范家庭农场20个。7、稳步推进农业农村改革工作。一是扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成实际确认40061户，确认率97%；权源扫描40098户，完成率97%；完成地块权属调查4.1万块，转绘统计面积61.8亩。二是加强农村集体“三资”管理，全县管理村集体资金10063.4万元，固定资产14069.9万元、长期投资121.8万元，在建工程511.1万元，林木资产7.85万元，经济合同122份、“四议两公开”59份。8、加强农业安全管理工作，确保农业产业健康稳定发展。13 完成农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作，查处违法违规案件14件，其中种子管理2件、农药管理4件、兽药管理6件、渔业管理2件。2016年，我县农业工作虽然呈稳定发展的态势，但也还存在许多问题和不足，面临很多困难和挑战，主要表现在：一是投入不足，农业基础设施薄弱，农业生产条件差，抗击风险的能力不强；二是农业龙头企业、农民专业合作组织规模小，辐射带动作用不强；三是元江农作物品种丰富，但是缺乏规模化、规范化、品牌化、市场化的主导产业，小生产与大市场的矛盾依然明显。二、部门基本情况（一）机构编制及人员情况元江县农业局机关内设9个内设机构和机关党委。办公室、种植业管理股、财务与人事管理股、产业发展与信息股、政策法规与综合执法股、畜牧兽医股、渔业股、农业机械化管理股、乡镇企业股及机关党委（负责机关和直属单位的党群工作、纪检监察和党风廉政建设工作）。农业局下属事业单位设有：元江县农业技术推广站、元江县植保植检站、元江县经济作物工作站、元江县农业机械安全监理站、元江县种子管理站、元江县土壤肥料工作站、元江县农村环保能源工作站、云南省农业广播电视学校元江县分校、13 元江县农业经济管理服务中心、元江县动物卫生监督所、元江县饲草饲料站、元江县动物疫病预防控制中心、元江县畜牧站、元江县水产工作站、元江县农产品质量安全检测站、元江县鱼种技术推广站等16个事业单位。其中：财政全额拨款单位15个，实行企业化管理、自主经营、自负盈亏的事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况全系统核定人员编制224人，其中：局机关25人，16个下属事业单位199人（含差额单位鱼种技术推广站26人）。2016年末，有在职人员199人，其中：局机关23人（国家公务员及参公人员21人、工勤人员2人），16个下属单位176人（管理人员2人，专业技术人员145人、工人29人）。农业部门实有车辆编制16辆，其中：农业局机关2辆，下属事业单位14辆；实有车辆17辆，局机关2辆，下属事业单位15辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附表）第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明农业部门2016年度收入决算合计7441.84万元，比2015年8489.18万元，减1047.34万元，减12.33%。减少的主要原因是：13 2015年拨入中央巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目资金349.48万元，新型社会化服务体系试点资金352万元，以及省级现代农业庄园建设项目资金200万元等,而2016年无以上项目拨款。其中：（1）财政拨款收入5136.54万元，占总收入的69.02%；比2015年的5044.98万元，增91.56万元，增1.81%，主要是中央农村土地确权登记颁证工作经费550.48万元，省级现代农业庄园专项资金270万元。（2）其他收入2305.3万元，占总收入的30.98%；比2015年的3444.2万元，减1138.9万元，减33.06%，主要是2015年拨入中央巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目资金349.48万元，新型社会化服务体系试点资金352万元，以及省级现代农业庄园建设项目资金200万元，省级农村土地确权登记颁证工作经费180万元等。二、支出决算情况说明农业部门2016年度财政决算支出合计8275.84万元，比2015年增7155.1万元，增1120.74万元，增15.66%。主要是中央农村土地确权登记颁证工作经费的支出550.48万，以及中央糖料蔗核心基地建设项目支出500万元，省级现代农业庄园建设项目资金200万元等。（1）基本支出2710.19万元，占支出数的32.68%，比2015年2083.44万元，增626.75万元，增30.08%；主要原因是2016年人员工资调标增加及相应的公积金增加。（2）项目支出5565.65万元，占支出数的67.25%，比2015年5071.66万元，增493.99万元，增9.74%，主要原因13 是中央农村土地确权登记颁证工作经费550.48万元，省级现代农业庄园专项资金270万元，以及中央糖料蔗核心基地建设项目500万元等。2016年度用于保障单位正常运转的日常支出主要有人均0.3万元的公用经费及局机关的20万元的业务保障经费。主要用于办公费用及水电等杂费，以及农业部门申报项目时前期工作经费及资料费用等。三、一般公共预算财政拨款支出决算说明1、一般公共预算财政拨款支出总体情况农业部门2016年度一般公共预算财政拨款决算5675.06万元，占支出数的68.57%；比2015年4309.37万元，增1365.69万元，增31.69%，主要是中央农村土地确权登记颁证工作经费550.48万元，省级现代农业庄园专项资金270万元；以及2016年人员工资调标增加及相应的公积金增加。其中：（1）基本支出2704.71万元，占一般公共预算财政拨款支出数的47.66%，比2015年2072.64万元，增632.07万元，增30.49%；主要是2016年人员工资调标增加及相应的公积金增加。（2）项目支出2970.35万元，占一般公共预算财政拨款支出数的52.34%，比2015年2236.74万元，增733.61万元，增32.8%，主要是中央农村土地确权登记颁证工作经费550.48万元，省级现代农业庄园专项资金270万元，以及中央糖料蔗核心基地建设项目500万元等。13 按功能分类：一般公共服务支出8万元，教育支出2.97万元，社会保障和就业支出326.48万元，医疗卫生与计划生育支出109.66万元，节能环保支出459.21万元，农林水支出4574.3万元，住房保障支出195.09万元，其他支出69.97万元。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务支出8万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.14%。比2015年192.64万元，减184.64万元，减95.84%，主要是2015年列入中央生猪标准化养殖建设项目资金155万元及县级的向上级争取资金奖等。3．“三公”经费情况农业部门2016年“三公”经费支出28.36万元，比2015年25.94万元，增2.42万元，增9.3%。主要是车辆费用的增加，公务用车运行维护费23.28万元，2015年的17.13万元，2016年比2015年增加6.15万元，增35.9%。公务接待2016年5.08万元，比2015年8.81万元，减3.73万元，减42.33%，主要是元江县政府规定县内公务零接待，使农业部门的公务接待费相应的减少。2016年因公出国境没有支出。四、其他重要事项及口径情况说明农业局机关行政运行经费54.87万元，比2015年的25.58万元，增29.29万元，增114.5%，主要是人员经费的调标增加以及公积金的调整变动等。农业部门的政府采购资金，财政预算没有安排。13 但2016年实际采购资金272.08万元，比2015年的242.69万元，增29.39，增12.11%，主要是上级部门安排的农用物资的补助及部分单位的专用设备、办公设备购置等，农业部门的决算填报数据与财政安排布置口径的相一致。元江县农业局2017年10月30日13