县十七届人大三次

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1、县十七届人大三次会议文件(十二)关于明溪县2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告--2018年12月28日在明溪县第十七届人民代表大会第三次会议上明溪县财政局局长冯志刚各位代表：受县人民政府委托，向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，按照县十七届人大二次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展落实赶超相统一，统筹推进稳

2、增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，财政运行总体平稳,有力促进全县科学发展、跨越发展。（一）2018年全县预算执行预计情况-12-县十七届人大二次会议后，在实际预算执行中，受上级专项、地方政府债券及部分收支项目发生变化等因素的影响，县十七届人大常委会第16次会议批准了2018年预算收支调整方案，全县地方公共财政收入预算数调整为32160万元，地方公共财政支出预算数调整为146302万元;政府性基金收入预算数调整为27700万元，政府性基金支出预算数调整为35200万元；国有资本经营预算收入预算数调整为105万元。2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元，完成调整预算

3、数的100%，比上年增收1965万元，增长6.5%。加上上级补助收入96532万元，地方政府债券转贷收入20481万元，动用预算稳定调节基金10277万元，调入资金1000万元，上年结余12114万元，收入总计172564万元。2018年全县地方公共财政支出146687万元，比上年支出减少10273万元，下降6.54%。加上债务还本支出7230万元，上解上级支出3300万元，补充预算稳定调节基金2500万元，支出总计159717万元。收支相抵，滚存结余12847万元，其中：结转下年支出12847万元。2018年全县地方公共财政收入预计完成32160万元，加上上划中央收入16867万元

4、，全县公共财政总收入预计完成49027万元，比上年增收4117万元，增长9.17%。2018年全县纳入预算管理的政府性基金收入预计完成27700万元，完成调整预算数的100%，比上年增收8919万元，增长47.49%。加上上级补助收入2000万元，地方政府专项债券转贷收入6900万元，上年结余9658万元，基金收入总计46258万元。全县基金支出预计完成35200万元，比上年增支15684万元，增长80.36%。收支相抵，基金滚存结余10758万元。2018-12-年国有资本经营预算收入预计完成105万元，完成调整预算数的100%。国有资本经营预算支出预计完成40万元，完成预算数的1

5、00%。收支相抵，结余资金65万元调入预算稳定调节基金用于弥补地方公共预算支出缺口。2018年社保基金收入预计完成13217万元，占年初预算的110.13%，加上上年滚存结余资金7162万元，基金收入总计20379万元。社会保险基金预算支出预计完成11859万元，占年初预算的104.93%。收支相抵，滚存结转下年资金8520万元。（二）2018年县本级预算执行预计情况2018年县本级地方公共财政收入预计完成23680万元，完成调整预算数的99.12%，比上年增收1760万元，增长8.03%。加上上级补助收入96532万元，地方政府债券转贷收入20481万元，下级上解收入1660万元，

6、动用预算稳定调节基金10277万元，调入资金1000万元，上年结余12114万元，收入总计165744万元。2018年县本级地方公共财政支出124406万元，比上年减支11052万元，下降8.16%，加上债务还本支出7230万元，上解上级支出3300万元，补助下级支出15461万元，补充预算稳定调节基金2500万元，支出总计152897万元。收支相抵，滚存结余12847万元，其中：结转下年支出12847万元。（三）2018年乡镇预算执行预计情况2018年乡镇地方公共财政收入预计完成8480万元，完成年初预算数的107.85%，比上年增收205万元，增长2.48%；加上上级补助收入15

7、461万元，收入总计23941万元。2018年乡镇公共财政支出预计完成22281万元（含省、市专项），比上年增支779万元（主要是津补贴四升三、省市专项增支），增长3.62%；加上上解上级支出1660万元，支出总计23941万元。收支相抵，当年实现平衡。上述收支预算执行的具体情况请各位代表参阅附表，年终决算编制完成后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。-12-（四）2018年财政工作情况2018年，财政工作在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻执行县人大