县十七届人大三次会议

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1、县十七届人大三次会议会议文件（三）关于岳池县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）2017年2月9日在岳池县第十七届人民代表大会第三次会议上岳池县财政局局长　廖洪波各位代表：受县人民政府委托，现将岳池县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县十七届人大三次会议审查，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，全县县乡两级财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，按照县委十一届十七次全会的部署，牢固树立“五大发展理念”，保持专注发展

2、定力，认真实施积极财政政策，促进经济稳定增长，推动产业转型升级，全力支持脱贫攻坚，切实保障和改善民生，财政运行总体平稳，为实现全县“十三五”良好开局提供有力支撑。（一）全县财政预算变动及执行总体情况-21-1.一般公共预算执行情况一是收入保持稳定增长。县十六届人大六次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为105940万元，2016年全县地方一般公共预算收入完成106774万元，同口径增长（实行营改增后税收分享比例发生变化，政府住房基金等五项政府性基金转列一般公共预算，相应调整2015年一般公共预算收入基数，下同）16.8%，为预算的10

3、0.79%。其中：税收收入完成61494万元，为预算的91.89%，增长5.68%（实行“营改增”后税收分享比例发生变化，县本级税收收入减少）；非税收入完成45280万元，为预算的116.04%，增长24.4%。二是支出规模持续扩大。县十六届人大六次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为301978万元，县十七届人大常委会第二次会议调整为317644万元，执行中发生了五项变动：上级财政增加我县各项转移支付补助、专项补助及结算补助收入147265万元；地方政府债券收入9900万元；超收收入834万元；调入预算稳定调节基金3191万元；调入资金

4、8768万元并入当年预算。以上共计调增支出预算169958万元，全县一般公共预算支出预算相应调整为487602万元。2016年全县一般公共预算支出完成485811万元，为预算的99.63%，增长11.20%。-21-三是收支预算实现平衡。全县地方一般公共预算收入106774万元，加上返还性收入8030万元，上级专项转移支付收入148682万元，一般性转移支付收入205299万元，地方政府债券89300万元（其中：新增债券中一般债券9900万元，置换债券中一般债券79400万元），调入预算稳定调节基金3191万元，调入资金8768万元，全年总收

5、入570044万元。总收入减去当年支出485811万元、上解支出3042万元，地方政府债券还本支出79400万元，全县结余资金1791万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。2.政府性基金预算执行情况县十六届人大六次会议审议通过2016基金预算收入44650万元，支出44650万元。2016年全县政府性基金预算收入完成51193万元，为预算的114.65%，下降9.77%，加上上级补助收入6818万元、上年结余收入388万元、地方政府债券收入（专项债券）56500万元，政府性基金支出预算相应变动为114899万元。全县政府性基金支

6、出完成85909万元，调出资金8619万元，债务还本支出20000万元，基金预算结余371万元。政府性基金收入逐年下降的主要原因是：受宏观经济影响，房地产市场疲软，土地出让收入大幅减少。2016年全县国有土地使用权出让收入45364万元，下降8.42%。由于土地出让收入占政府性基金收入的绝大部分，因此基金收入呈下降趋势。3.国有资本经营预算执行情况县十六届人大六次会议审议通过的2016年全县国有资本经营预算收入82万元，支出82万元（其中调出资金16万元）。2-21-016年全县国有资本经营预算收入完成92万元，为预算的112.20%。全县国

7、有资本经营预算支出实现50万元，为预算的75.75%，主要用于国有企业资本注入，其余42万元按规定调入一般公共预算统筹使用。4.全县社会保险基金预算执行情况县十六届人大六次会议审议通过的2016年全县社会保险基金预算收入69666万元，支出63729万元。2016年全县社会保险基金预算收入完成69274万元，为预算的99.44%。社会保险基金预算支出实现59666万元，为年初预算的93.62%，主要用于兑现各项社会保险，年终滚存结余34664万元，按规定全部结转下年使用。（二）全县一般公共预算重点支出的安排和执行情况-21-农林水支出8289

8、6万元。其中：投入7102万元，推进小农水、现代农业生产发展等农业基础设施建设；投入1060万元，支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设；投入4194万