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1、县十七届人大三次会议文件之三鹿寨县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告（书面）——2018年1月6日在鹿寨县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长廖庆红各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。2017年财政预算执行情况2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，面对复杂多变的经济形势，全县财税部门在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监
2、督支持下，紧紧围绕“实业兴鹿，开放强鹿”战略，充分发挥财政职能作用，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，建设“六强”型财政建设“六强”型财政：开源增收强实力、保稳促转强调控、惠民补短强保障、改革创新强职能、依法监管强绩效、从严务实强服务，建设实力型、调控型、保障型、职能型、绩效型、服务型财政。，-16-加强预算收支管理，保障重点支出，提高资金使用绩效，全力做好各项财政工作，财政运行和预算执行情况总体良好。一、2017年一般公共预算执行情况（一）财政收入完成情况全县组织财政收入
3、93,783万元，同比增收5,607万元，完成预算100.34%，增长6.36%(具体详见附件一）。其中：上划中央税收收入25,466万元，增长19.85%；上划自治区税收收入8,859万元，增长10.42%；一般公共预算收入59,458万元，增长0.94%。全县非税收入占一般公共预算收入比重29.56%，达到上级财政考核要求，财政收入质量进一步提高。（二）一般公共预算执行情况全县一般公共预算总收入275,322万元，总支出272,422万元，收支相抵，年终结余2,900万元。-16-全县一般公共
4、预算总收入275,322万元，其中：当年一般公共预算收入59,458万元，上级补助收入187,546万元（含：返还性收入9,962万元，一般性转移支付收入112,100万元，专项转移支付收入65,484万元），上年结余收入3,025万元，调入预算稳定调节基金5,123万元，一般债券转贷收入18,100万元，调入资金2,070万元。全县一般公共预算总支出272,422万元，其中：当年一般公共预算支出265,752万元，完成预算101.85%，增长6.46%（具体详见附件三）；上解上级支出1,195万
5、元,债券转贷支出1,000万元，安排预算稳定调节基金4,475万元。二、2017年政府性基金预算执行情况-16-全县政府性基金总收入45,164万元，其中：当年政府性基金收入25,884万元，完成预算100.54%，增长37.36%(具体详见附件五）；上级补助收入7,770万元，上年结余收入545万元，专项债券转贷收入10,965万元。全县政府性基金预算支出43,879万元,其中：当年政府性基金支出24,641万元，完成预算100.54%，增长28.01%(具体详见附件六）；调出资金260万元（根
6、据文件规定将部分结转结余资金调入一般预算），专项债券转贷支出10,965万元。收支相抵，年终结余1,285万元。三、2017年国有资本经营预算执行情况全县国有企业15家，企业净利润达到10万元以上的有6家，全年上缴国有资本经营预算收入19.1万元,完成预算100%，增长39.01%(具体详见附件七），其中：县自来水厂3.4万元，汇一联城市开发投资有限责任公司1.4万元，鹿源水利投资有限责任公司8.5万元，县储备粮管理公司4.2万元，县祥鹿投资有限公司1.6万元。全县国有资本经营预算支出10.4万元
7、,完成预算100%，下降24.31%(具体详见附件八），调入一般公共预算统筹安排使用8.7万元。收支相抵，年度实现平衡。四、2017年社会保险基金预算执行情况当年城乡居民社会养老保险预算收入36,202万元，完成预算166.81%，增长433.17%。当年预算支出19,345万元，完成预算95.94%，增长257.64%。收支相抵，当年结余16,857万元(具体详见附件九）。五、地方政府债务情况-16-2017年度，自治区财政厅核定我县地方政府债务限额103,800万元。2016年底我县政府债务余
8、额83,536万元，当年自治区新增转贷全县政府债券18,100万元，年末债务余额102,629万元,全县债务举借控制在政府债务限额以内。当年新增的政府债券主要用于中央投资地方配套的公益性建设项目及其他难以吸收社会投资的公益性建设项目。其中：用于村村通公路工程5,709万元，用于2017环广西公路自行车世界巡回赛（鹿寨段）沿线风貌改造3,500万元等。2017年置换债券10,965万元，全部用于置换以前年度的政府存量债务。六、2017年财政主要工作情况（一）抓征管稳征收，县级财力得到
