江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南

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1、江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南排查类别隐患等级一级二级三级总计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照32-51.2安全生产管理机构机人员-1121.3安全责任制及规章制度-2351.4安全培训教育-771.5安全投入2131.6重大危险源管理-3-31.7个体防护-331.8职业健康--771.9班组建设--441.10相关方管理--221.11应急管理-4371.12隐患排查治理-2461.13事故报告、调查和处理--44二、现场管理类事故隐患排查2.1安全管理1824332.2生产设备设施管理7918342.3作业现场1332362.4职业健康-134合计1237115

2、165占比7%23%70%24江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1企事业单位法人未进行登记或法人证书过期《事业单位法人登记管理条例》（国务院令411号）第6条，《企业法人登记管理条例》第3条查看有效证照一级1.1.1.2特种作业人员无上岗资格证《中华人民共和国安全生产法》第27条查看有效证件二级1.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局

3、令第36号）第13条查看有关资料一级1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未编制安全专篇《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条查看有关资料二级1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目重大安全设施未组织验收，无相关报告；未对相关资料进行档案管理《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第27、28条查看有关资料一级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构《中华人民共和国安全生产法》第21条查看文件二级1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备

4、专职或者兼职安全管理人员《江西省安全生产条例》第16条查看文件三级1.3.11.3.1《中华人民共和国安全生产法》第18、19条查看制度二级241.3安全责任制及规章制度安全生产责任制.1未按规定建立、健全安全生产责任制；未落实各岗位安全责任1.3.1.2未明确主要负责人、分管负责人、其他负责人的安全职责《江西省安全生产条例》第14条查看制度三级1.3.2安全管理制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度二级1.3.2.2未对安全生产过程、事件、活动、检查等实行安全记录档案管理，档案管理不规范，档案不全《发电企业安全生

5、产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.4.5条查看资料三级1.3.3安全工作规程1.3.3.1未按规定制定安全工作规程《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度、核查岗位三级1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行有针对性再培训教育《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第9条查看有关资料三级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按期进行复审前培训教育《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）第23条、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监总局令第140号）第22条

6、查看有关资料三级1.4.3一般从业人员培训教育1.4.3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第12条、第13条查看记录三级1.4.3.2未落实“四新”教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录三级241.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录三级1.4.3.4再培训不符合要求《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第13条查看记录三级1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9

7、006-2010）第5.5.4条查看记录三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1无安全投入使用计划《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.1条查看记录二级1.5.1.2提取安全措施经费使用不符合安全生产要求《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.2条查看记录二