工贸行业生产安全事故隐患排查分级实施指南

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1、工贸行业生产安全事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类事故隐患147排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1无资质证照1.1.1.1未取得工商营业执照或过期《企业法人登记管理条例》第3条查看有效证照1.1.1.2主要负责人未取得安全资格证《中华人民共和国安全生产法》第24条查看有效证件1.1.1.3安全管理人员未取得资格证《中华人民共和国安全生产法》第24条查看有效证件1.1.1.4特种作业人员无上岗资格证《中华人民共和国安全生产法》第27条查看有效证件1.1.1.5从业人员无全员培训证明《中华人民共和国安全生产法》

2、第25条查看有关培训记录1.1.1.6未取得安全生产标准化证书《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)第7条查看有效证件1.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条查看有关资料1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价《中华人民共和国安全生产法》第29条查看有关资料1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安

3、全专篇《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条查看有关资料1.1.2.4未取得试生产备案文件《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条查看有关资料1.1.2.5未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第23条查看有关资料1.1.2.6新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格《中华人民共和国安全生产法》第31条查看有关资料1.2.1.1未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组《冶金等工贸企业安全生产标准化

4、基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条查看文件二级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.2未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员《中华人民共和国安全生产法》第21条查看文件二级1.2.1.4未定期召开安全会议，无会议记录《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条查看有关资料二级1.2.2安全管理人员1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员《上海市安全生产条例》第20条查看有效证件二级1.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3

5、.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度《中华人民共和国安全生产法》第18、19条查看制度二级1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责《上海市安全生产条例》第14条查看制度三级1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责《上海市安全生产条例》第15条查看制度三级1.3.2安全管理制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度三级1.3.2.2未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第12

6、8号）第4.6条查看资料三级1501.3.3安全操作规程1.3.3.1未按规定制定安全操作规程《中华人民共和国安全生产法》第18条查看制度、核查岗位二级1.4教育培训1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63号）第9条查看有关资料二级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按期进行复审《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第63号)第21条查看有关资料二级1.4.3一般从业人员培训教育1.4.3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训《生

7、产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第11条、第12条查看记录二级1.4.3.2未落实“四新”教育培训《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录二级1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条查看记录二级1.4.3.4再培训不符合要求《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第13条查看记录三级1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级1.5安全投入1.5.1安全

8、投入1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生