南部县公路管理一局

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1、南部县公路管理一局2017年度决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责为公路畅通提供养护。公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。（二）2017年重点工作完成情况1、强化日常养护，确保公路畅通、舒适、安全。2、以项目为抓手，推进公路建、管、养、运协调发展。3、依托行业优势，确保脱贫攻坚决战全胜。4、以激活内生动力为方向，大力提升软实力。5、狠抓党风廉政建设，确保队伍廉洁务实。6、党建工作持续推进，组织建设更加坚强有力。7、抓安全工作，安全形势持续稳定。8、抓环境保护，绿色发展理念有效贯彻。二、部门

2、决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括本级单位，以及下属二级单位0个（—12—其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有0个）。机构设置情况如下：南部县公路管理一局属生产型全民事业单位，在职职工146人，临聘人员85人，退休职工151人。养护管理站9个，养护国省县道公路128公里。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计2973.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2973.48万元，占99.99%；政府性基金预算

3、财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.01%。2017年收入合计比上年减少1344.19万元，下降31.13%，主要原因是2016度收到县财政拨付以前年度城市道路整治资金1350万元。（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明—12—2017年本年支出合计2973.71万元，其中：基本支出2839.21万元，占95.48%；项目支出134.50万元，占4.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营

4、支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年减少1344.19万元，下降31.13%，主要原因是城市道路创卫支出的减少了1350万元。（图2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计2973.48万元，支出总计2973.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少686.22万元，下降18.75%，主要原因是城市道路整治收支出减少。（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况—12—2017年度一般公共预算财政拨款本

5、年支出2973.48万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少686.22万元，下降18.75%，主要原因是城市道路整治收支出减少。（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出2973.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.5万元，占1.36%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出192.91万元，占6.49%；交通运输支出2740.07万元，占92.15%。（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社

6、会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为40.5万元，完成预算100%。　　—12—2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:决算数为2740.07元，完成预算100%。　　3.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:决算数为94万元，完成预算100%；住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为98.91万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2838.97万元，其中：人员经费1470.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工

7、资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费1368.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。—12—七、一般公共预算

8、财政拨款“三公”经费支出