南部县公路管理一局2016年度部门决算编制说明

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1、南部县公路管理一局2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作（一）基本职能及主要工作为公路畅通提供养护。公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。（二）2016年重点工作完成情况1、继续抓好干线公路常态化养护及生态绿化工作；2、广泛应用“三新”技术开展预防性养护工作；加大应急抢险和隐患排查力度，严格桥梁养护工程师制度，加强桥梁的养护管理工作；总结推广城市道路预防性养护经验，积极推进干线公路预防性养护等工作；3、是多方筹措资金，加大重点项目的建设力度。定水服务区及机械化养护和应急抢险中心全面竣工投入使用

2、，力争把我局负责的公路大中修工程建设成精品工程，认真实施城市道路维修整治工作任务，管好项目、做好工程，推进我局公路养护持续健康发展；4、全力推进机械化养护作业。采取多种形式筹措资金，进一步完善公路大中修料场设施，培养一支高水平的专业队伍，进一步提升我县公路建设质量；5、强化内部管理。健全各项规章制度，努力提高养路1职工的综合素质，积极锻造一支爱岗敬业、创新奉献、遵纪守法的公路职工队伍；6、确保安全生产工作形势稳定。坚持“预防为主，安全第一”的工作方针，认真贯彻执行《安全生产法》和《四川省公路行业安全生产管理办法》，进一步落实安全生产责任制，完善安全设施档案和应

3、急预案，做好水毁路段、施工路段的安全保畅工作，确保安全生产零事故。7、持续用力抓好“干群一家亲”和“精准扶贫”活动，进一步改善党群、干群关系，进一步加强党风廉政建设，树立“为民、务实、清廉”的良好形象。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县公路管理一局本级，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。南部县公路管理一局属生产型全民事业单位，在职职工147人，临聘人员85人，退休职工153人。养护管理站9个，养护国省县道公路128公

4、里。三、收支决算总体情况2016年南部县公路管理一局本年收入合计4317.9万元，其中：财政拨款收入3659.7万元，占84.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万2元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入658.2万元，占15.24%。2016年南部县公路管理一局本年支出合计4317.9万元，其中：基本支出1709.7万元，占39.6%；项目支出2808.2万元，占60.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况南部县公路管理一局2016年

5、度财政拨款收支决算总计3659.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1502.73万元，增长69.67%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县公路管理一局2016年度一般公共预算财政拨款支出3659.7万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1502.73万元，增长69.67%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县公路管理一局2016年一般公共预算财政拨款支出3659.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，

6、占0%；社会保障和就业支出276.6万元，占7.56%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出98.1万元，占2.68%；城乡社区支出1350万元，占36.89%；交通运输支出1934.9万元，占52.87%。3（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为163.3万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为65.4万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位离

7、退休（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为41.5万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2016年决算数为6.2万元，完成预算100%;。2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为98.1万元，完成预算100%。3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2016年决算数为1934.9万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县公路管理一局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1709.7万元，其中：人员经费1548万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金

8、、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基