仪陇县实验学校

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1、仪陇县实验学校2017年度部门决算编制说明2018年9月一、主要工作及部门情况仪陇县实验学校主要是从事九年一贯制学生教育教学工作；人员编制总数173名，现有在职人员总数165名，其中：专业技术人员164名，工勤人员1名，退休人员8名。截止2017年12月31日，单位固定资产总额2020万元。二、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计2412.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2408.73万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入1.14万元，占0.04%；国有资本经营预算财

2、政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.67万元，占0.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加473.56万元，增长/下降2%，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款，加大了对教育的投入。（数据来源财决公开01表）（二）支出情况说明2017年本年支出合计2111.75万元，其中：基本支出2094.6万元，占99%；项目支出17.15万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位

3、补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加442.77万元，增长/21%，主要原因是加大了对人员经费的拨付。（数据来源财决公开1-2表）5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计2409.87万元，支出总计2109.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加740.89、440.09万元，增长30%、20%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出

4、2107.94万元，占财政拨款本年支出合计的99.9%，与上年相比，增加438.96万元，增长21%，主要原因是增加了人员经费。（数据来源财决公开2表）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出2107.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1597.87万元，占76.2%；社会保障和就业支出302.64万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出76.02万元，占3.6%；住房保障支出131.41万元，占6.2%。（数据来源财决公开4表，罗列用

5、到的全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育:决算数为1597.87万元，完成预算100%。2.社会保障和就业:决算数为302.64万元，完成预算100%。　　3.医疗卫生与计划生育:决算数为76.02元，完成预算100%。　　4.住房保障:决算数为131.41万元，完成预算100%.（数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）5六、一般公共预算

6、财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2091.94万元，其中：人员经费1830.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费261.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费

7、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源财决公开4_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算(指调整预算，下同)70%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中

8、央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。（数据来源财决公开4_4表）（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明52017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占