苏尼特右旗广播电视台部门决算说明

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1、苏尼特右旗广播电视台部门决算说明一、部门主要职能及部门决算单位构成情况1．部门主要职能。认真贯彻执行中央、自治区、盟、旗委政府有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电视媒体当好党、政府和人民群众之间的桥梁；负责本台广播、电视节目的采编、制作、审核和播出；负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责电视设备与技术引进，组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质。2．部门决算单位构成情况。2015年度，广播电视台为纳入本

2、地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。本部门内设办公室、新闻中心、技术管理中心、总编室、广告中心等5个职能股室。编制29名，其中：事业编制29名。二、年度预算执行情况1、收入支出预算安排情况2015年预算安排277.86万元，其中人员经费203.26万元，公用经费74.6万元。2、收入支出执行情况当年财政拨款收入1,493.3万元，同比增加1157.9万元。支出1,091.48万元，同比增加789.87万元，增长261%。其中：工资福利支出189.65万

3、元，商品和服务支出710.6万元，对个人和家庭的补助29.78万元，其他资本性支出161.45万元。增长原因主要是村村响配套及地面数字无线覆盖工程建设项目支出。三．决算数据比上年增减变化情况及原因决算数据变动情况表编制单位：年月日指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：万元）1—————1．本年收入21,512.1366.11,146.0313.03本年拨入村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项增加其中：一般公共预算财政拨款31,493.3335.41,157.9345.23本年拨入村村响

4、配套资金、地面数字无线覆盖专项增加政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入718.830.7-11.9-38.71上级拨入户户通村村通无线覆盖维护费2．本年支出81,101.1332.3768.8231.33本年拨入村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项支出其中：基本支出91,101.1332.3768.8231.33本年拨入村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项支出（1）人员经费10219.4248.7-29.3-11.76（2）日常公用经费11881.783.6798.0954.19本年拨入村村响配套资金、地

5、面数字无线覆盖专项支出项目支出12（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14经营支出153．年末结转和结余16483.081.1401.8495.17村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项其中：一般公共预算财政拨款17483.081.1401.8495.17村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：万元）19—————1．资产总计201,409.2571.4837.8146.63村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项，本年购置设备增加固定资产其中：固定资产价值21814.34

6、23.7390.592.16本年购置设备增加固定资产其中：房屋价值22房屋面积（平方米）23*房屋单价（元）24汽车价值2521.221.2汽车数量（辆）2622*汽车单价（元）27105,900.00105,900.002．负债总计2849.313.136.3277.48单位代扣职工养老保险职业年金未缴其中：事业单位借款293．净资产总计301,359.9558.3801.6143.56村村响配套资金、地面数字无线覆盖专项，本年购置设备增加固定资产其中：结转和结余31483.081.1401.8495.17村村响配套资金、

7、地面数字无线覆盖专项非流动资产基金32814.3423.7390.592.16本年购置设备增加固定资产事业单位事业基金3362.753.59.217.25事业单位专用基金34三、年末机构人员情况（单位：个、人）35—————1．独立编制机构数3611其中：行政机构37事业机构38112．独立核算机构数3911其中：行政机构40事业机构4111四．财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因2015年“三公”经费支出17.16万元，同比增加7.06万元，增长69%，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元

8、，公务用车运行维护费支出17.16万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费增加主要原因是今年村村响及地面数字无线覆盖工程建设下乡，路途遥远，所以车辆运行费较高。五.“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购置数及保有量，公务接待的批次