曲靖市农业局2017年度部门决算

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1、曲靖市农业局2017年度部门决算第一部分曲靖市农业局概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2、说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释18第一部分曲靖市农业局概况一、主要职能（一）主要职能根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发〔2010〕43号）文件精神，设立曲靖市农业局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级，加挂曲靖市畜牧兽医局、曲靖市乡镇企业局牌子。主要职能职责是：贯彻执行国家、省有关农业的方针、政策和法律、法规，以及市委、市政府的决策、决定，承担市委、市政

3、府直接交办的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业等农业工作任务。（二）2017年度重点工作任务介绍1、农产品加工2、农村土地承包经营权确权登记颁证工作3、农村土地承包经营权流转规模经营工作4、农业固定资产投资5、涉农（院士）专家工作站建立6、农产品质量安全工作二、部门基本情况（一）部门决算单位构成182017年，市农业局纳入部门决算编报的单位共20个，分8户汇总编制部门决算，分别是：曲靖市农业局机关、种子管理站、畜禽改良工作站、农业环境监测站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、土肥

4、工作站、植保站、动物疫病预防控制中心、农业科学院、农机推广站、经作站、水产站、农广校、农民专业合作组织服务中心、经管站、执法支队、动物卫生监督所、农机监理支队、种鸡场，其中，行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位18个（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年末，部门实有人数564人，其中，在职在编379人（其中，财政全供养364人、部分供养15人）、离休2人、退休183人。在编车辆实有数35辆（其中，一般公务用车33辆、执法车辆2辆）。第二部分2017年度部门决算表一、收

5、入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表18（详见附件）第三部分曲靖市农业局2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年曲靖市农业局年度收入合计11064.86万元。其中：财政拨款收入10947.33万元，占总收入的98.93%；其他收入117.53万元，占

6、总收入的1.07%。与上年对比无明显变化。二、支出决算情况说明曲靖市农业局2017年度支出合计10093.46万元。其中：基本支出6718.72万元，占总支出的66.56％；项目支出3374.74万元，占总支出的33.44％，与上年对比基本支出增长了22.54%,主要原因分析人员增资及人员调入。18（一）基本支出情况2017年度用于保障曲靖市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6718.72万元。与上年对比增加了1235.72万元,主要原因是人员增加及人员工资增加。包括基本工资、津贴

7、补贴等人员经费支出占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.68％。18（二）项目支出情况2017年度用于保障曲靖市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3374.74万元。与上年对比减少了46.13万元,主要原因部分项目跨年度实施。主要的项目有世界蓝莓大会经费260.67万元，用于世界蓝莓大会相关支出；市级高原特色农产品推介展示100万元；水生生物资源养护60万元，其他农业项目2954.

8、07万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况曲靖市农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出9936.76万元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比增加了1186.04万元，主要原因是人员工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出980.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于行政、参公管理单位人员工资福利支出、机关和参公管理单位运行经费；2、科学技术支出（类）支出179.08万元，占一般