市农业局2016年度部门决算

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1、市农业局2016年度部门决算目录第一部分农业局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分农业局部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分农业局部门2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。第一部分市农业局概况一、部门主要职能（一）机构职能及组成:市农业局为主管本市农业工作的市人民政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家和地方有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律法规；加强农业法制建设，组织农业法制宣传教育，指导农业行政执法体系建设，承担农业行政诉论和复议工作。根据农业的产业化政策和加入WTO后农业的应对政策，研究提出农业

3、和农村经济发展战略、中长期发展规划的意见，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会公服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织和农业中介组织建设；稳定和完善农村基本经营、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。研究提出农业产业化经营和农业信息体系建设发展规划；组织、协调优质农产品基地建设；组织、协调农业信息体系建设；指导农业对外开放工作。指导本市农业用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；维护渔业权益，依法行使渔政管

4、理职能。实施科教兴农战略，制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的规划；组织农业科研成果的鉴定，负责农业科技示范与推广工作；指导农业职业技能开发工作；指导和协调农技队伍及农业技术服务体系建设。按照农业内部有关技术标准，组织制定地方产品的技术标准，组织实施农业绿色食品的申报、质量监督和农业有关品种的保护工作；依法组织对种子、农药、兽药、饲料方面的执法工作。依法对种畜禽、兽医进行管理，负责兽药药政药检、农业血防工作；组织、监督对市内动植物的防疫、检疫工作。负责农业机械化行业管理，负责农机安全监理，负责农牧渔业机械管理工作。指导下属企事业单位的工作；按照权限管理单位人

5、事、劳动工资、机构编制工作。负责农业项目的申报与管理，指导农业行政财务管理等。二、部门基本情况上饶市农业局是市政府主管全市农业工作的正县级职能部门，1个所属副处级二级预算单位（市水稻良种场），局本级下设：办公室、计财科、农村经营管理科、科学教育科、监察室（监察局派驻机构）、农机局、渔业局；畜牧局、农业行政综合执法大队、种子管理局、农机站（农机监理所）、水产站（渔政站）、植保植检站；农业产业化办公室、粮油经作土肥局、外向型农业管理办公室、农产品质量安全管理办公室、农村能源环保办公室、市场信息办公室、农产品安全检测中心。局本级编制人数合计108个。其中：行政（农业局机

6、关）编制35人、参照公务员管理编38人、全额补助事业编35人。实有在职人数103人（包括公务员35人，参照公务员管理编37人、全额补助事业人员31人。第二部分市农业局2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计5,858.94万元，其中：其中：财政经费（拨款）4,727.24万元；上年项目资金结转1,131.7万元。2016年市农业局预算支出5,858.94万元，其中：工资福利支出1,026.50万元；商品服务支出3,166.91万元；个人和家庭支出644.91万元；其他资本性支出29.4万元；其他相关支出20万元。在项目资金管理方面

7、设立了项目资金账户对项目资金进行了专户核算。二、支出决算情况说明2016年度支出预算为5858.94万元。实际支出6867.45万元。1、基本支出2191.59万元。其中：工资福利支出1302.19万元、商品和服务支出358.77万元、对个人和家庭的补助483.66万元；实际支出超预算的主要因素是：2016年整体政策性调资，奖金发放基数变动，各项奖金支出227.38万元。2、项目支出3233.62万元，比预算减少425.6万元。预决算项目支出差异主要原因：根据年中追加项目经费，相应专项支出也有所增加，其中：动物疫苗经费年底追加2951.172万元。，但是由于很多项

8、目资金拨付