唐山市丰南区岔河镇四神庄小学2019年单位预算

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1、唐山市丰南区岔河镇四神庄小学2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支

2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区岔河镇四神庄小学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区岔河镇四神庄小学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育小学阶段教育教学，促进基础教育发展。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区岔河镇四神庄小学事业其他财政拨款内设2个办公机构，具体包括:教研组、教导处。93、人员构成我单位财政供养实有在职41人，其中事业编制35人，非工资统发聘用制人员6人。劳务派遣及

3、其他临时人员3人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算585.37万元，其中：一般公共预算拨款585.37万元。2、支出预算说明2019年支出预算585.37万元，其中：人员经费支出510.36万元，日常公用经费支出75.01万元；项目支出0万元。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加17.74万元，主要由于2019年在职教师增资。2019年支出预算较2018年增加17.74万元，其中：基本支出增加17.74万元，主要2019年在职教师人员增资。9三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费75.01万元，包括办公

4、费8.1万元、电费3万元、印刷费4.5万元、物业管理费2.5万元、差旅费0.3万元、维修费8.06万元、培训费2.23万元、专用材料费3.4万元、劳务费13.4万元、其他资本性支出0.3万元，其他商品服务支出0.22万元、办公设备购置费2万元、工会经费5.72万元、在职职工福利费3.71万元、办公取暖费17.57万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变

5、化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：（本单位无项目支出）（二）职责分类绩效目标：（本单位无项目支出）9（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：（本单位无项目支出）（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额2万元。其中：货物类1个,涉及金额2万元,包括速印机1台。列表如下：政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其

6、他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入四神庄小学小计222日常公用经费75.01速印机A020210台122229七、国有资产信息我单位2018年底固定资产98.2万元，其中房屋102平方米，总价值5.92万元；车辆0台，总价值0万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产92.28万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区岔河镇四神庄小学截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—98.21、房屋（平方米）1025.92其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备—

7、04、其他固定资产—92.282019年我单位拟购置速印机一台2万元，图书一批0.3万元。9八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费