唐山丰南区岔河镇中心幼儿园2019年单位预算

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1、唐山市丰南区岔河镇中心幼儿园2019年单位预算2019年3月2019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出

2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出唐山市丰南区岔河镇中心幼儿园2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区岔河镇中心幼儿园2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式岔河镇中心幼儿园事业其他财政拨款内设4个办公机构，具体包括:党支部，教研室，办公室，后勤办公室。3、人员构成我单位财政供养实有在职0人，劳务派遣及其他临时人员19人。二、单位预算安排

3、的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算116.5万元，其中：一般公共预算拨款116.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算116.5万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出62.81万元；项目支出53.69万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险和劳务派遣人员辞退补贴。3、单位预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年增长4.28万元，主要由于劳务派遣人员增加及工资保险调整。2019年支出预算较2018年增长4.28万元，其中：基本支出减少1.12万元，主要

4、由于入园的幼儿人数减少，非税收入减少；项目支出增长5.4万元，主要由于劳务派遣幼儿教师增加和工资保险调整，以及增加劳务派遣人员辞退补贴。三、机关（事业）运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费62.81万元，包括办公费1万元、水费0.15万元、电费1.95万元、邮电费0.25万元、物业管理费2.85万元、差旅费1.7万元、维修费10.82万元、培训费0.5万元、专用材料费9.23万元、劳务费22.5万元、办公设备购置费5万元、其他商品和服务支出1.8万元、办公取暖费5.06万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0

5、万元与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以解决大班额问题、满足群众对优质教育资源的需求为核心，改善办园条件。（二）职责分类绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育（三）部门职责—工作活动绩效目

6、标指标表：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差扩大学前教育资源53.69普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度适龄儿童毛入园率≥97%（95-97）%（93-95）%﹤93%幼儿生均园舍面积(m2）≥1311-139-11﹤9在园幼儿数量(人）≥192185-192180-185﹤180幼儿资助比例≥5%（4-5）%（3-4）%﹤3%社会满意度≥95%（90-95）%

7、（85-90）%﹤85%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算信息2019年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额1.96万元。其中：货物类1个,涉及金额1.96万元,主要包括电脑主机7台。列表如下：政府采购预算　　　　　　　　单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金合计一般公共预算拨款财政专户核拨岔河中心幼儿园小计　　　　　1.961.961.96　日常公用经费62.81计算机设备A020