郴州地方志办公室2017年部门整体支出绩效

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1、—8—郴州市地方志办公室2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况郴州市地方志办公室成立于1985年,单位性质为全额拨款事业单位，下设秘书科、方志编审科、年鉴编纂科。现有在职职工10人。主任1人，副主任1人，纪检组长1人。主要职能有：1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于地方志工作的方针、政策和指示，研究制定本市地方志工作规划并组织实施。2．开展调查研究，收集、整理、积累地情资料。3．在市委、市政府主持下，组织有关专家编修《郴州市志》。4．承担《郴州年鉴》的编纂、出版、发行任务。5．负责归口指导县（市、区）及市直各单位地方志书

2、的编纂、出版、发行、利用工作，负责县（市、区）志、部门专业志、乡镇志、企事业单位志的审稿、定稿、验收及批准出版工作。—8—6．加强修志队伍建设，组织对全市修志人员的业务培训。7．对县（市、区）及市直各单位修志工作进行督促检查和业务指导，总结和交流修志经验。8．收集、整理旧志。9．编辑地情丛书，提供地情咨询服务。10．进行方志理论研究，开展学术研讨活动。11．依据《著作权法》等有关法规，对全市志书编纂工作纠纷进行技术鉴定。12．加强上下联系和对外交流，及时向上级地方志工作机构反映我市修志情况。13．承办市委、市政府交办的其他事项。（二）部门整体支出规模、使

3、用方向和主要内容、涉及范围等。2017年度整体支出341.6万元，其中：基本支出：267.36万元项目支出：74.23万元。1．《郴州市志》省级评议会后完善修改工作，形成送审稿。2．《郴州年鉴》正式出版发行；3．《万历郴州志》点校翻印出版；4．《湖南乡镇简志》正式印刷发行。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况:—8—2017年度市地志办基本支出为267.37万元，其中：人员经费:207.07万元，日常公用经费60.3万元。“三公”经费的使用和管理情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，

4、支出决算为0.4万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.4万元（国内公务接待7批，共计60人，完成预算的8%。（二）项目支出2017年，市地志办项目支出74.23万元。年初预算金额105万元，结余资金30.77万元。《郴州市志》编修支出42.98万元，主要用于：聘请人员的工资、打印市志资料、送审稿和日常开支。《郴州年鉴》编印支出10.26万元，主要用于：年鉴的印刷。《万历郴州志》点校翻印支出15万元，主要用于：资料的征集、印刷出版发行。《湖南乡镇简志》编修支出5.99万元

5、，主要用于：征集资料、打印。三、资产管理情况制定了财务管理办法、公务接待管理办法、办公用品采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。—8—四、部门整体支出绩效情况1．《郴州市志》省级评议会后完善修改工作，形成送审稿。2．《郴州年鉴》正式出版发行；3．《万历郴州志》点校翻印出版；4．《湖南乡镇简志》正式印刷发行。五、存在的主要问题在资金使用的过程中有些资金不是很到位。六、改进措施和有关建议以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。—8—郴州市地方志办公室2017

6、年专项资金绩效自评报告一、专项概况（一）专项基本情况1．编修《郴州市志》；2．出版发行《郴州年鉴》；3．点校翻印出版《万历郴州志》；4．编纂《湖南乡镇简志》。（二）专项立项情况《郴州市志》编修印刷费，《关于续修市县二级志书的通知》（郴办字〔2000〕84号通知）；《郴州年鉴》编印费，关于做好《郴州年鉴》组稿发行工作的通知；《湖南乡镇简志》编纂费，湘志编〔2014〕44号文件、市政府领导同意。（三）专项绩效目标设定情况项目绩效总目标出版发行2017年《郴州年鉴》1900册，点校翻印出版《万历郴州志》。二、专项资金使用及管理情况（一）专项资金来源情况；—8—

7、专项资金年初预算105万元，实际使用情况74.23万元。全部为财政拨款。（二）专项资金安排落实及到位情况；资金到位情况分析:2017年初预算安排资金105万元，其中，财政经费拨款105万元。（三）专项资金实际支出使用情况；《郴州市志》编修支出42.98万元，主要用于：聘请人员的工资、打印市志资料和日常开支。《郴州年鉴》编印支出10.26万元，主要用于：年鉴的印刷。《万历郴州志》点校翻印支出15万元，主要用于：资料的征集、印刷出版发行。《湖南乡镇简志》编修5.99万元，主要用于：征集资料、打印。总计74.23万元。三、专项组织实施情况（一）专项组织情况分析

8、。2017年年初预算数为105万元，其中：《郴州市志》编修40万元。主要用于聘请