部门整体支出绩效-报告

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1、-部门整体支出绩效报告一、部门基本情况（一）部门概况1.部门职能昭通市种子管理站受农业局委托，负责全市范围内的种子新品种试验示范，积极开展良种推广，实现全市增产目标；农作物新品种的审定工作和种子质量监管和市场整顿工作。同时承担仲裁检验、田间检验、室内检验和生产经营单位的委托检验工作；审核发放《农作物种子生产许可证》和《农作物种子经营许可证》，查处种子生产经营中的违法案件；宣传、贯彻、实施《中华人民共和国种子法》及相关配套法规。2.机构、人员及车辆情况。昭通市种子管理站位于昭通市昭阳区凤霞路47号，是1978年经昭通行署批准成立的全额拨款事业单位，

2、编制为20人。全站2017年有在职职工19人，其中技术干部16人，（高级农艺师8人，农艺师4人，经济师1人，会计师1人，助理农艺师2人）；技术工人3人（技师2人，中级工1人）。退休干部6人，（农业研究员1人，高级农艺师3人，享受科级待遇1人，高级工1人）。我站车辆编制1辆，实有车辆1辆。（二）部门绩效目标的设立及执行情况---2017年我站主要工作目标为：推广杂交玉米良种310万亩，杂交水稻良种30万亩，脱毒马铃薯种薯110万亩，更新农作物品种50万亩；指导督促种子企业落实杂交玉米、杂交水稻制种面积2万亩，生产合格种子600万公斤；对11县（区）

3、种子市场、种子经销户及2万亩制种基地进行种子质量跟踪检查，检测种子样品40个，主要品种田间纯度种植鉴定40个；完成农作物新品种试验10组，新品种展示50个，示范农作物新品种3000亩。实现种子市场秩序稳定，种子质量安全，农作物新品种更新步伐加快，种子执法水平进一步提高的工作目标。我站按各项实验方案依次开展，2017年，推广杂交玉米良种310万亩，杂交水稻良种30万亩，脱毒马铃薯种薯110万亩，更新农作物品种50万亩；对11县（区）种子市场、种子经销户进行种子质量跟踪检查，检测种子样品40个，主要品种田间纯度种植鉴定40个；完成农作物新品种试验15

4、组，展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种50个，示范优质抗病农作物新品种3000亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯2000亩。实现种子市场秩序稳定，农业生产用种安全。（三）部门整体收支情况1.部门预算批复情况。我站根据《昭通市财政局关于昭通市种子管理站2017年部门预算的批复》我站2017年财务总收入271.65万元，其中：一般公共预算257.94万元，政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；事业收入0---万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转收入13.70万元，省级补助收入0.00万元，下级配套收入0.00万元，其他收

5、入0.00万元。我站2017年财政拨款收入271.65万元，其中：本年收入257.94万元，上年结转收入万13.70元，上级提前下达专项0.00万元（一般公共预算0.00万元，政府性基金预算0.00万元）。本年收入中，一般公共预算257.94万元（本级财力251.24万元，专项收入0.00万元，罚没收入安排0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排6.70万元），财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。我站支

6、出预算总额为271.65万元，其中：本级财力安排的支出251.24万元（其中：基本支出234.69万元，项目支出16.55万元），专项收入安排的支出0.00万元，罚没收入安排支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排支出6.70万元；财政专户管理收入安排的支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；上年结转收入安排的支出13.70万元，上级提前下达专项安排的支出0.00万元。我站2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付项目预算为0.00万元。2.

7、年度收支情况---收入情况。2017年收入合计427.8万元。其中财政拨款收入357.5万元，占全部收入83.56%；年初结转结余70万元，占全部收入16.36%；银行存款利息0.36万元，占全部收入的0.08%。（2）支出情况。2017年共支出427.8万元。其中：人员经费243.4万元，占全部支出的56.9%；日常公用经费：35.2万元，占全部支出的8.23%；项目费149.2万元，占全部支出的34.87%。（四）部门预算管理制度建设情况我站每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算，并制定实验方案，严格按

8、照方案执行。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使