昭通地方志办公室整体支出

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1、昭通市地方志办公室整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门概况1.部门职能昭通市人民政府地方志办公室简称昭通市地方志办公室，是市政府直属财政全额拨款正处级参公管理事业单位，其主要职能是：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策；组织地方志书的审查验收；负责地方志工作规划和地方志书、地方综合年鉴的备案审查；组织培训地方志编纂（撰）人员；完成市委市政府

2、交办的其他工作任务。2.机构人员情况8昭通市地方志办公室内设办公室、志书工作科、年鉴工作科3个科室，人员编制15名；下属昭通市地情资料信息中心1个财政全供养事业单位（独立法人单位，财务未独立核算），人员编制6名。2017年末，实有在职在编人员17人，其中：昭通市地方志办公室参公管理人员12人（含工勤人员2人），昭通市地情资料信息中心事业人员5人。年末有退休人员12人。批准保留的公务用车1辆。（二）部门绩效目标的设立情况根据部门职能职责及发展规划，市地方志办公室2017年部门整体绩效总目标为：认真贯彻落实省、市一系列重大决策部署，按照

3、国务院《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》和国务院办公厅《全国地方志事业发展规划纲要（2015～2020）》和云南省政府办公厅《云南省地方志事业发展规划纲要（2016～2020）》（简称“两个纲要”）的相关要求，紧紧围绕市委安排部署重点工作，扎实推进全市第二轮志书编修工作，不断提高地方综合年鉴——《昭通年鉴》的编辑出版质量，积极开发利用地方志资源和地情资料，切实抓好地方志队伍建设。主要任务是：编辑出版《昭通年鉴》（2017年卷）；继续办好史志期刊《昭通纵横》，年内出版4期（总第21～24期）；完成《鲁甸县志（1978～2008

4、）》终审；做好对市直部门编修部门（专业）志的业务指导；继续对《昭通人物志》（初稿）进行修改、补充、完善；加大昭通地情资料信息网站电子化信息服务，完成全年10万字的上载量；继续做好挂钩扶贫工作；完成好市委、市政府和省地方志办公室安排和交办的其他任务。（三）部门整体收支情况81.部门预算批复情况。2017年财政批复单位年初预算总收入352.52万元（其中上年结转资金21.16万元，本年度财政拨款收入331.36万元），全部为市本级财力安排的公共财政预算。部门预算总支出352.52万元，其中基本支出279.66万元，占总支出的79.33％

5、；项目支出51.7万元，占总支出的14.67％；上年结转收入安排的支出21.16万元，占总支出的6％。2.年度收支情况。2017年度昭通市地方志办公室收入合计358.57万元，全部为财政拨款收入。支出合计358.57万元（其中上年度结转资金支出21.16万元），其中：基本支出282.97万元、占总支出的78.92％，项目支出75.6万元、占总支出的21.08％。（四）部门预算管理制度建设情况为更好地执行预算管理相关规定，根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关财务规章的规定，结合单位实际情况，制定了《昭通市人

6、民政府地方志办公室财务管理制度》，包含预算业务管理、政府采购业务管理、收支业务管理、资产管理、财务人员、合同管理、财务监督等方面的内容。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的此次开展部门整体支出绩效自评，主要是为了对2017年所设工作绩效目标、资金使用情况、工作项目实施管理情况等进行自检自查，以了解资金使用是否有效并达到预期目标，资金管理是否规范，通过检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理水平，落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益。8（二）自评指标体系1.产出指标；2.效益指标；3.满意度

7、指标。（三）自评组织过程1.前期准备：成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的领导管理工作。2.组织实施：发放年鉴、期刊读者满意度调查表，由各业务科室收集整理统计，召开绩效评价工作会议，审查核实和分析了解资金使用情况，开展绩效评价。三、评价情况分析及综合评价结论1.综合年鉴——《昭通年鉴》编纂是市地方志办公室工作中一项基础性、常规性的工作，由年鉴工作科具体负责该项目，始终把不断提升年鉴的品位和质量作为目标追求和创新地方志工作活力所在。10月30日，《昭通年鉴》（2017卷）公开出版发行，本卷年鉴设特载、专文、概况、年内要事、政治、法

8、制、军事、经济、科教文卫、社会、人物、区县概览12个栏目及附录，下设61个类目111个分目，收录1618个条目，100万字。出版时间、编辑质量、水平、读者满意度均逐步提高，当年全部完成了绩效目标。2.史志期刊——8《昭通纵横》创办由地