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时间:2019-03-16
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1、运城市果业发展中心2017年度部门决算第一部分 概况一、部门主要职责运城市果业发展中心的主要职责是:(一)贯彻执行中央、省、市关于果桑、药材产业的方针、政策和法规。(二)制定全市果业中长期发展规划。按照市场经济原则,对果业生产、果品加工业和运销服务业结构调整进行服务和指导,促进果业产业转换升级。(三)建立健全果桑药材管理服务机构,管理全市果桑药材产业;制定果桑药材产业的年度工作计划,并负责组织实施和监督检查。(四)拟定果桑药材科技、教育、技术推广规划;引进、研究、试验、推广果桑药材高新技术;培养适应果桑药材产业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。
2、(五)负责果桑药材项目建设,引导、支持、创办高科技示范性果桑园区和企业集团。(六)主管全市的果桑苗木、新品种的繁育。(七)负责全市果桑药材涉外事务、科技交流、经济合作业务,积极开展引智活动,推动果桑药材对外交流。-6-(八)指导各县(市、区)果桑部门的业务和行业协会工作。(九)承担市政府交办的其它工作。二、部门决算单位机构设置情况我中心为全额事业单位,现有职工人员53人,其中在职人员41(其中:参照公务员管理人员26),退休人员12人。全局共设5个职能科室:办公室、计财科、产业办、技术站、防治站。(一)办公室编制4名,职数2名,主要职责:协助领导处理机关日常工作
3、,协调各科室工作;负责档案、后勤及车辆管理工作;负责全市性果业会议的组织工作。(二)计财科编制4名,职数2名,主要职责:负责制定机关内部财务规章制度,管理中心内部的各项资金;对全市果业资金的使用实行有效的管理和监督;负责全市果桑药材建设项目设计、审核、报批工作,并监督实施。(三)果业产业化办公室编制5名,职数2名,主要职责:拟定全市果业产品质量标准体系,建设市级水果产品检测中心,负责全市果业产业化、标准化工作。(四)果桑技术推广站编制5名,职数2名,主要职责:负责果桑技术推广工作;负责制果桑药材技术推广计划及中长期果桑发展规划;负责组织实施跨区域技术推广项目;开
4、展果桑科技合作和交流。-6-(五)果树蚕桑病虫检疫防治站编制4名,职数2名,主要职责:具体负责全市果树蚕桑病虫及疫情的预测、预报和防治工作,负责组织对果树蚕桑苗木、种子、果品的病虫检疫工作;制定我市水果无公害生产技术规程,指导全市果树无公害果品生产。第二部分 2017年度部门决算报表一、2017年收入支出决算总表二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收入支出决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2017年
5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计2776.28万元,其中:财政拨款收入2776.28万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。-6-二、支出决算情况说明本年支出合计2696.66万元,其中:基本支出451.89万元,占比16.76%;项目支出2244.77万元,占比83.24%。三、支出决算具体情况单位应当根据决算表格数据,按支出
6、功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。1、科教技术支出33.75万元,完成预算的94.87%,用于国家科技创新基地(体系)能力建设和“三区”人才支持计划科技人员专项计划。较2016年决算减少31.77万元,下降48.49%,主要原因减少了现代农业产业技术体系建设的项目。2、农林水支出2635.41万元,完成预算的68.57%,较2016年决算增加921.31万元,增长53.75%,主要原因增加了结算第一届果博会资金645.89万元、事业运行经费增加以及农产品出口平台资金的增加等。其中用于:事业运行经费451.88万元,占比17.15%,较2016年决
7、算增加71.61万元,增长18.83%;科技转化与推广服务7.52万元,占比0.28%,较2016年决算较少6.96万元,下降48.07%;病虫害控制30.43万元,占比1.15%,较2016年决算增加26.61万元,增长696.59%;农产品质量安全55.68万元,占比2.11%,较2016年决算增加44.89万元,增长416.42%;-6-农产组织化与产业化经营10.53万元,占比0.4%,较2016年决算增加2.87万元,增长37.47%;农产品加工与促销1206.41万元,占比45.78%,较2016年决算增加1002.21万元,增长498.14%;其他
8、农业支出865.68万元
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