运城果业发展中心2017部门决算

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1、运城市果业发展中心2017年度部门决算第一部分　　概况一、部门主要职责运城市果业发展中心的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市关于果桑、药材产业的方针、政策和法规。（二）制定全市果业中长期发展规划。按照市场经济原则，对果业生产、果品加工业和运销服务业结构调整进行服务和指导，促进果业产业转换升级。（三）建立健全果桑药材管理服务机构，管理全市果桑药材产业；制定果桑药材产业的年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。（四）拟定果桑药材科技、教育、技术推广规划；引进、研究、试验、推广果桑药材高新技术；培养适应果桑药材产业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

2、（五）负责果桑药材项目建设，引导、支持、创办高科技示范性果桑园区和企业集团。（六）主管全市的果桑苗木、新品种的繁育。（七）负责全市果桑药材涉外事务、科技交流、经济合作业务，积极开展引智活动，推动果桑药材对外交流。-6-（八）指导各县（市、区）果桑部门的业务和行业协会工作。（九）承担市政府交办的其它工作。二、部门决算单位机构设置情况我中心为全额事业单位，现有职工人员53人，其中在职人员41（其中:参照公务员管理人员26）,退休人员12人。全局共设5个职能科室：办公室、计财科、产业办、技术站、防治站。（一）办公室编制4名，职数2名，主要职责：协助领导处理机关日常工作

3、，协调各科室工作；负责档案、后勤及车辆管理工作；负责全市性果业会议的组织工作。（二）计财科编制4名，职数2名，主要职责：负责制定机关内部财务规章制度，管理中心内部的各项资金；对全市果业资金的使用实行有效的管理和监督；负责全市果桑药材建设项目设计、审核、报批工作，并监督实施。（三）果业产业化办公室编制5名，职数2名，主要职责：拟定全市果业产品质量标准体系，建设市级水果产品检测中心，负责全市果业产业化、标准化工作。（四）果桑技术推广站编制5名，职数2名，主要职责：负责果桑技术推广工作；负责制果桑药材技术推广计划及中长期果桑发展规划；负责组织实施跨区域技术推广项目；开

4、展果桑科技合作和交流。-6-（五）果树蚕桑病虫检疫防治站编制4名，职数2名，主要职责：具体负责全市果树蚕桑病虫及疫情的预测、预报和防治工作，负责组织对果树蚕桑苗木、种子、果品的病虫检疫工作；制定我市水果无公害生产技术规程，指导全市果树无公害果品生产。第二部分　　2017年度部门决算报表一、2017年收入支出决算总表二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收入支出决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2017年

5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2017年部门决算公开相关信息统计表第三部分　　2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计2776.28万元，其中：财政拨款收入2776.28万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。-6-二、支出决算情况说明本年支出合计2696.66万元，其中：基本支出451.89万元，占比16.76%；项目支出2244.77万元，占比83.24%。三、支出决算具体情况单位应当根据决算表格数据，按支出

6、功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。1、科教技术支出33.75万元，完成预算的94.87%，用于国家科技创新基地（体系）能力建设和“三区”人才支持计划科技人员专项计划。较2016年决算减少31.77万元，下降48.49%，主要原因减少了现代农业产业技术体系建设的项目。2、农林水支出2635.41万元，完成预算的68.57%，较2016年决算增加921.31万元，增长53.75%，主要原因增加了结算第一届果博会资金645.89万元、事业运行经费增加以及农产品出口平台资金的增加等。其中用于：事业运行经费451.88万元，占比17.15%，较2016年决

7、算增加71.61万元，增长18.83%；科技转化与推广服务7.52万元，占比0.28%，较2016年决算较少6.96万元，下降48.07%；病虫害控制30.43万元，占比1.15%，较2016年决算增加26.61万元，增长696.59%；农产品质量安全55.68万元，占比2.11%，较2016年决算增加44.89万元，增长416.42%；-6-农产组织化与产业化经营10.53万元，占比0.4%，较2016年决算增加2.87万元，增长37.47%；农产品加工与促销1206.41万元，占比45.78%，较2016年决算增加1002.21万元，增长498.14%；其他

8、农业支出865.68万元