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1、西夏区四届人大三次附件会议文件西夏区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）相关表格西夏区财政局二○一九年一月表格目录第一部分：2018年预算执行情况表一：2018年西夏区一般公共预算收入执行情况表（财政快报数）表二：2018年西夏区一般公共预算支出执行情况表（财政快报数）表三：2018年西夏区一般公共预算民生支出执行情况表（财政快报数）表四：2018年西夏区一般公共预算收支平衡表（财政快报数）表五：2018年西夏区本级经常性收入情况表（财政快报数）表六：2018年西夏区政府性基金预算收支执行情况表（财政快报数）表七：2018年西夏区政府性基金收支预算平衡表（财政快报数
2、）第二部分：2019年预算草案表八：2019年西夏区一般公共预算收入（草案表）表九：2019年西夏区一般公共预算支出（草案表）表十：2019年西夏区一般公共预算民生支出（草案表）表十一：2019年西夏区一般公共预算收支平衡表（草案表）表十二：2019年西夏区本级经常性收入情况表（草案表）表十三：2019年西夏区一般公共预算拨款政府经济分类表十四：2019年西夏区一般公共预算拨款部门经济分类表十五：2019年西夏区政府基金收支预算（草案表）表十六：2019年西夏区政府性基金收支预算平衡表（草案表）第一部分2018年预算执行情况2018年西夏区一般公共预算收入执行情况表（财政快报数）表一
3、单位：万元2017年2018年2018年为年度比上年项目完成数预算数完成数预算%增减%一般公共预算收入合计56,68760,18561,069101.47%7.73%税收收入小计34,47636,97538,114103.08%10.55%增值税18,03919,05222,465117.91%24.54%营业税10022-78.00%企业所得税5791,13356149.51%-3.11%个人所得税6251,10077070.00%23.20%资源税城市维护建设税-房产税3,4314,2003,89992.83%13.64%印花税4,3403,3002,52476.48%-41.8
4、4%城镇土地使用税3,2844,2003,15775.17%-3.87%土地增值税468590937158.81%100.21%车船税3,6103,4003,768110.82%4.38%耕地占用税11契税烟叶税非税收入小计22,21123,21022,95598.90%3.35%专项收入207203-1.93%行政事业性收费收入394300377125.67%-4.31%罚没收入278100472472.00%69.78%捐赠收入462国有资源（资产）有偿使18,37218,88013,98474.07%-23.88%用收入其他收入2,9603,9307,457189.75%151
5、.93%—3—2018年西夏区一般公共预算支出执行情况表（财政快报数）表二单位：万元科目编码西夏区功能科目2017年2018年2018年同比类款项完成数预算数完成数增减％一般公共预算支出合计174,26174,114231,83733.04%16,83612,37830,60981.81%201一般公共服务支出4711,05469547.56%20101人大事务451437434-3.77%2010101行政运行2322010102一般行政管理事务2010103机关服务3402242010104人大会议2010105人大立法15106-60.00%2010106人大监督1511201
6、0107人大代表履职能力提升20202010108代表工作5-100.00%2010109人大信访工作2010150事业运行2010199其他人大事务支出416330404-2.88%20102政协事务376250334-11.17%2010201行政运行40555537.50%2010202一般行政管理事务2010203机关服务25152010204政协会议2010205委员视察2010206参政议政2010250事业运行—4—2018年西夏区一般公共预算支出执行情况表（财政快报数）表二单位：万元科目编码西夏区功能科目2017年2018年2018年同比类款项完成数预算数完成数增减％
7、2010299其他政协事务支出10,5295,68921,920108.19%20103政府办公厅（室）及相关机构事务7,5625,2497,391-2.26%2010301行政运行1,8595714,046655.57%2010302一般行政管理事务2010303机关服务2010304专项服务2010305专项业务活动2841962974.58%2010306政务公开审批303019-36.67%2010307法制建设754157167-77.85%20
