盐城市文峰中学2016年部门预算

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1、盐城市文峰中学2016年部门预算为认真贯彻落实省财政厅《关于深入推进省以下预决算公开工作的通知》（苏财预〔2014〕51号）精神，按照市财政局《关于批复2016年市级部门预算的通知》（盐财预〔2016〕4号）文件要求，现将盐城市文峰中学2016年部门预算公开如下：一、部门职责发展初中、高中学历教育。二、机构设置单位核定编制数为186人。2015年12月份在职在编人数为180人，离退休人数为43人。2015年秋学期在校生人数为1560人，其中高中生932人，初中生628人。内设机构：办公室、总务处、教研处、教导处、督导

2、室、初中部三个年级组、高中部三个年级组、学校安全管理处、、团委、工会等。三、2016年主要工作任务和目标规划以创建“省内知名特色高中”为目标，抓实“依法治校”、“课堂改革”、“特色发展”三个重点，突出“管理工作精致化、为学生发展服务、为教师成长搭台”这条主线，深化“以人为本”理念，提高师德师风水平，强化“质量至上”意识，实施“精致管理”策略，坚持德育为先，构建校园文化，强化特色品牌建设，1扩大艺体教育的影响，继续实施“六大提升工程”，全面实施素质教育，深入推进有效教学，推广“三四五六”教学模式，群策群力，努力办人民满

3、意的教育，走“质量立校、科研兴校、文化领校、特色强校”的办学之路，把学校建成省内知名、全市有影响的特色名校。四、部门收支预算编制的相关依据及测算情况根据《盐城市财政局关于做好市级2016年部门预算和2016-2018年财政规划等编制工作的通知》（盐财预【2015】29号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委市政府决策部署，结合我校财务实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧变质了2016年部门预算。基本支出预算：人员支出按2015年12月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按

4、照《盐城市财政局关于编制2015年市级部门预算的通知》盐财预【2014】30号的综合定额标准核定。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收水平以及下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。五、收支预算概况2016年盐城市文峰中学部门预算收支总额2880.55万元。其中：公共财政预算拨款收入2616.46万元，专户管理资金48万元，教育收费71.99万元，其他资金87.6万元，上年结转和结2余资金56.5万元；基本支出2

5、669.6万元，资本性项目支出172.14万元，非资本性项目支出25万元，部门预留机动经费13.73万元。2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算合计23万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费5万元、公务用车购置及运行维护费4万元、会议费0万元、培训费14万元。3表一：2016年度部门收支预算总表单位名称：盐城市文峰中学单位：万元收入支出功能分类支出用途项目名称金额功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款2,664.46一、一般公共服务支出一、基本支出2,669.681.一般公共预

6、算2,664.46二、外交支出二、项目支出197.142.政府性基金预三、部门预留三、国防支出13.73算机动经费二、财政专户管理资金71.99四、公共安全支出三、其他资金87.60五、教育支出2,416.91六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支131.02出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出332.62十九、粮油物资储备支出二十、其他

7、支出当年收入小计2,824.05当年支出小计2,880.55上年结转资金56.50结转下年资金收入合计2,880.55支出合计2,880.554表二：2016年度部门收入预算总表单位名称：盐城市文峰中学单位：万元项目名称金额收入总计2,880.55小计2,664.46财政拨款（补助）资金2,616.46专项收入48.00一般公共预算资金行政事业性收费办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府性基金政府性基金收入财政专户管理资金专户管理教育收费71.99小计87.60事业收入其他资金经营收入其他收入87.60小计转移

8、性收入上级补助收入附属单位上缴收入债务资金债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金上年结转和结余资金56.505表三：2016年度部门支出预算总表单位名称：盐城市文峰中学单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金2,880.552,669.68197.1413.73表四：2016年度部门财政拨款收支预算总表单位名称：盐城市文峰中学