文峰乡部门2017部门决算

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1、文峰乡部门2017年度部门决算目录第一部分文峰乡部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分文峰乡部门概况一、部门主要职能文峰乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发

3、展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）办理县委、县政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：文峰乡人民政府。本部门2017年年末编制人数66人，其中行政编制29人，事业编制3

4、7人；年末实有人数70人，其中在职人员68人，离休人员0人，退休人员0人，大学生村官2人，三支一扶0人。第二部分2017年度部门决算表祥见附件第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1932.36万元，其中年初结转和结余11万元，较2016年增加11万元，增长100%；本年收入合计1921.36万元，较2016年增加580.48，增长43.3%，主要原因是：棚户区改造，城乡社区项目拨款增长。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1921.36万元，占100%，无事业、经营性和其他类型

5、收入。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1932.36万元，其中本年支出合计1807.19万元，较2016年增加477.31万元，增长35.89%，主要原因是：棚户区改造、城乡社区项目支出；年末结转和结余125.16万元，较2016年增加114.16万元，增长1037%，主要原因是：项目支出结转结余。本年支出的具体构成为：基本支出938.38万元，占51.92%；项目支出868.81万元，占48.1%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为921.94万元，决算数为1807

6、.19万元，完成年初预算的196.02%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为312.29万元，决算数为336.86万元，完成年初预算的107.88%，主要原因是：棚户区改造项目支出增加。（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5.8万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员经费增加。（三）社会保障和就业支出年初预算数为75.68万元，决算数为109.37万元，完成年初预算数的144.5%，主要原因是：年终决算数除干部社会养老保险支出数外，还包括民政所和农保所人员及公用经费支出数。（四）医疗卫生与计

7、划生育支出年初预算数为49.66万元，决算数为72.96万元，完成年初预算数的146.9%，主要原因是：年终决算数除干部行政事业单位医疗保险费支出数外，还包括乡镇计生服务中心人员及公用经费支出数。（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为908.81万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：新增棚户区改造改造及城乡社区项目工程等支出合计809.55万元。（六）农林水支出年初预算数为240.63万元，决算数为356.98万元，完成年初预算数的148.35%，主要原因是：年终结算数除对村民委员会和村党支部的补助外，还包

8、括乡镇林业工作站、农业服务中心、水利站和扶贫办人员及公用经费数支出。（七）住房保障支出年初预算数为43.68万元，决算数为16.41万元，完成年初预算数的37.6%，主要原因是：年初预算按照工资总额的12%比例编制，决算数为单位实际负担的4%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算