区十五届人大一次会议文件（5）

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1、区十五届人大一次会议文件（5）关于杭州市余杭区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面）（2017年2月7日在杭州市余杭区第十五届人民代表大会第一次会议上）杭州市余杭区财政局各位代表：受区人民政府委托，向大会书面报告《关于杭州市余杭区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区财税工作认真贯彻落实党的十八届历次全会精神，按照“四个全面”战略

2、布局，落实“五大发展理念”，促进供给侧结构性改革，积极推进“三去一降一补”，充分发扬“实、稳、优”的财税精神，努力组织各项收入，优化支出结构，深化管理改革，经过全区上下的共同努力，全区财政预算执行情况良好。（一）一般公共预算收入执行情况—67—区十四届人大五次会议审议通过的2016年全区财政总收入预算为335.85亿元，其中地方财政收入预算为206.41亿元。根据全区经济社会发展和财政体制改革的实际，经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，对2016年的财政收支预算作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为401.00亿元，

3、比年初预算增长19.40%，比上年实绩增长31.34%；地方财政收入预算为245.00亿元，比年初预算增长18.70%，比上年实绩增长30.56%。执行结果，2016年全区财政总收入完成400.03亿元，为调整预算的99.76%，比上年实绩增长31.02%，其中：上划中央四税155.74亿元，为调整预算的99.83%，比上年实绩增长32.36%；地方财政收入完成244.29亿元，为调整预算的99.71%，比上年实绩增长30.18%（全省比上年实绩增长9.80%，杭州市比上年实绩增长13.18%）。剔除政策变化等不可比因素和专项收入

4、，经常性地方财政收入同口径比上年增长12.89%。2016年全区地方财政收入预算执行的具体情况见《2016年余杭区一般公共预算收入执行情况表》（附表一）。（二）一般公共预算支出执行情况区十四届人大五次会议审议通过的2016年全区财政支出预算为180.00亿元，后经区十四届人大常委会第三十九次会议批准，作部分变更调整，调整后全区财政支出预算为227.01亿元，其中区本级支出预算为197.51亿元（含开发区6.50亿元、农副物流中心1.30亿元、城区街道2.70亿元），新建街道和其他镇财政支出预算为29.50—67—亿元。加上截至20

5、16年12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回支出预算指标后，2016年全区总支出预算为223.46亿元，2016年全区财政支出完成221.50亿元，为调整预算的99.12%，比上年增长32.00%，其中区本级财政支出完成192.23亿元，为调整预算的98.99%，比上年增长34.46%。剔除政策调整等不可比因素和专项支出，地方经常性财政支出同口径比上年增长11.49%，其中区本级经常性财政支出同口径比上年增长8.23%。2016年全区财政支出执行的具体情况见《2016年余杭区一般公共预算支出执行情况表》（附表二）。（三）20

6、16年一般公共预算收支主要特点1.收入保持健康稳定增长。通过财税部门通力合作，积极应对各项财税改革和结构性减税、普遍性降费等挑战，坚持开拓创新、凝心聚力抓收入，保障了新形势下全区财政收入继续健康稳定增长。全区财政总收入增幅达到31.02%，高于全省平均23.32个百分点；地方财政收入增幅达到30.18%，高于全省平均20.38个百分点。全区地方财政收入占财政总收入的比重达到61.07%，高于全省平均3.60个百分点。地方财政收入中税收收入占比达92.83%，高于全省平均7.20个百分点，税收收入保持较高占比，反映出我区经济发展具有

7、较强的增长活力和内生动力。2.新兴产业继续引领发展。全区三次产业税收对总税收收入的贡献比重为0.10:25.13:74.77。第三产业主体财源地位不断巩固，尤其是现代服务业发展势头较好，行业格局稳步升级。全区规模最大的几个行业分别为现代服务业、房地产业、工业。—67—一是除房地产业外第三产业（现代服务业）入库税收182.39亿元，增收41.61亿元，同比增长29.55%，占财政总收入的比重45.59%；二是房地产业入库税收101.83亿元，增收50.38亿元，同比增长97.91%，占财政总收入的比重25.46%；三是工业企业入库税

8、收76.70亿元，增加2.40亿元，同比增长3.23%，占财政总收入的比重19.17%。3.支撑保障精准有效。2016年财政支出体现了“突出重点、压缩一般、有保有压”的特点，有效发挥了公共财政的作用。一是保民生保重点，将更多资金向民生事业、重点工程