2018年济南市章丘区

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1、2018年济南市章丘区第一中学部门预算目录第一部分部门概况、、主要职能二、部门预算构成（或机构设置情况）第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算功能科目支出预算表七、2018年一般公共预算经济科目支出预算表八、2018年政府性基金功能科目支出预算表九、2018年政府性基金经济科目支出预算表十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表十一、2018年政府采购预算表十二、2018年政府预算项目绩效目标批

2、复表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释—1—第一部分部门概况一、主要职能山东省章丘区第一中学是一所高中阶段学校，创建于1952年,现有48个教学班，2650名学生。学校主要职责就是实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、部门预算构成（或机构设置情况）核定编制人数258人，全额事业258人。离休1人，退休29人，遗属13人。学生人数2650人。第二部分—2—2018年部门预算表2018年收支预算总表（功能分类科目）表一单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款27771253.00教育支出32671253.00—3—一般公共预算27

3、771253.00普通教育32671253.00政府性基金预算高中教育32671253.00国有资本经营预算二、财政专户管理资金4900000.00三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计32671253.00本年支出合计32671253.00六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转结转下年收入总计32671253.00支出总计32671253.002018年收支预算总表（经济分类科目）表二单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款27771253.00教育支出32671253.00一般公共预算277712

4、53.00普通教育32671253.00—4—政府性基金预算工资福利支出24559606.00国有资本经营预算基本工资8511009.00二、财政专户管理资金4900000.00津贴补贴6902034.00三、事业收入社会保障缴费3422958.00四、事业单位经营收入住房公积金2276365.00五、其他收入绩效工资3447240.00商品和服务支出7499645.00办公费1200000.00物业管理费1400000.00工会经费202005.00福利费5040.00印刷费80000.00水费100000.00电费800000.00邮电费100000.00取暖费（公共）12

5、00000.00差旅费100000.00会议费30000.00培训费680000.00公务接待费40000.00劳务费100000.00公务用车运行维护费100000.00维修（护）费1355000.00本年收入合计其他商品和服务支出7600.00六、上级补助收入32671253.00对个人和家庭的补助支出612002.00七、附属单位上缴收入生活补助139968.00八、用事业基金弥补收支差额离休费39622.00九、上年结转退休费432412.00收入总计32671253.00支出总计32671253.00—5—2018年收入预算表表三单位：元国有科目编码政府性基资本附属单

6、一般公共预事业经营其他上级补上年结科目名称总计金预算拨经营财政专户拨款位上缴算拨款收入收入收入助收入转收入类款项款预算收入拨款合计32671253.0027771253.004900000.00205教育支出32671253.0027771253.004900000.0002普通教育32671253.0027771253.004900000.0004高中教育32671253.0027771253.004900000.00基本支出32671253.0027771253.004900000.00—6—2018年支出预算表表四单位：元科目编码事业单位对附属单位上缴上结转下年科目名称总

7、计基本支出项目支出经营支出补助支出级支出支出类款项205教育支出32671253.0032671253.0002普通教育32671253.0032671253.0004高中教育32671253.0032671253.00—7—2018年财政拨款收支预算表表五单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算收入27771253.00205教育支出27771253.00公共财政预算拨款收入26721253.0020502普通教育27771253.00纳入预算管理的非税收入20