汤阴体育中学2018部门预算

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1、汤阴县体育中学2018年度部门预算情况说明二〇一八年二月－7－目录第一部分体育中学概况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分体育中学2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：体育中学2018年度部门预算表表一财政拨款收支总体情况表表二一般公共预算支出情况表表三一般公共预算基本支出情况表表四政府性基金支出总表表五部门收支总体情况表表六部门收入总体情况表表七部门支出总体情况表表八部门支出总表表九工资福利支出明细表十单位运行费支出明细表表十一业务费支出明细表表十二政府预算经济分类表表十三三公经费预算批复表－7－第一部分　体育中学概况

2、一、体育中学主要职责机构规格相当于正股级；其中领导职数1正2副，主任2人；经费实行财政全额拨款。主要职责:培养青少年体育后备人才，促进体育事业蓬勃发展，体育教育学科中学学历教育。二、体育中学机构设置及人员构成事业编制17名，教师16人，职工1人，退休6人。我校无下属或分支机构，本次预算公开内容仅包括本单位预算情况。第二部分　体育中学2018年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明体育中学2018年收入预算总计171万元，支出预算总计171万元，与2017年相比，收、支总计分别增加5万元，增长3%。二、收入预算情况说明体育中学2018年

3、部门预算收入为171万元。其中：一般公共预算拨款171万元，政府性基金收入0元。三、支出预算情况说明体育中学2018年支出预算总计171万元，其中：基本支出171万元，占100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明体育中学2018年一般公共预算支出年初预算为171万元。主要用于以下方面：－7－1、人员经费支出163万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

4、支出。2、机关运行经费8万元，业务费0万元。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明体育中学2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。具

5、体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，2018年预算支出为0万元，预算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，2018年预算支出为0万元，预算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。－7－（三）公务接待费0万元，2018年预算支出为0万元，预算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。六、政府性基金预算支出情况说明体育中学2018年政府性基金收支预算为0万元，根据要求公开空白表格。七、国有资本经营收支预算　我单位2018年没有使

6、用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况体育中学2018年机关运行经费安排8万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购安排情况体育中学2018年政府采购预算支出总额政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，体育中学共组织对0个项目进行了预算绩效评。（四）其他需要说明的情况第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位

7、开展专业活动及辅助活动所取得的收入。－7－三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为

8、完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机