汤阴老龄办2018部门预算

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1、汤阴县老龄办2018年度部门预算情况说明二〇一八年二月－8－目录第一部分县老龄办概况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分县老龄办2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：县老龄办2018年度部门预算表表一财政拨款收支总体情况表表二一般公共预算支出情况表表三一般公共预算基本支出情况表表四政府性基金支出总表表五部门收支总体情况表表六部门收入总体情况表表七部门支出总体情况表表八部门支出总表表九工资福利支出明细表十单位运行费支出明细表表十一业务费支出明细表表十二政府预算经济分类表表十三三公经费

2、预算批复表－8－第一部分　县老龄办概况一、县老龄办主要职责贯彻落实国家、省、市、县有关老龄工作的方针政策，研究制定全县老龄事业发展规划，拟订具体的实施方法；办理县老龄工作委员会决定的事项，督促检查决定事项在全县的落实情况，负责各成员单位的联络协调工作；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，为县委、县政府解决人口老龄化问题当好参谋，提供决策依据；接待老年人的来访，协调有关部门维护好老年人的合法权益；指导全县老年群体组织依法开展工作；发放敬老补贴。二、县老龄办机构设置及人员构成汤阴县老龄办隶

3、属于县政府机构序列单位，人员编制3人；实有人数10人，其中：在职在编人员3人，政府聘请人员5人。第二部分　县老龄办2018年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明县老龄办2018年收入预算总计130.60万元，支出预算总计130.60万元，与2017年相比，收、支总计分别减少280万元，－8－下降68.20%。主要原因：2017预算中包含80-89岁高龄津贴，但在实际运行中未落实。二、收入预算情况说明县老龄办2018年部门预算收入为130.60万元。其中：一般公共预算拨款130.60万元，政府性

4、基金收入0元。三、支出预算情况说明县老龄办2018年支出预算总计130.60万元，其中：基本支出22.54万元，占17%；项目支出108.06万元，占83%；经营支出0万元，占%。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明县老龄办2018年一般公共预算支出年初预算为130.60万元。主要用于以下方面：1、人员经费支出18.28万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金

5、、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、机关运行经费4.26万元，业务费108.06万元。包括：（根据预算安排选择）－8－办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨

6、款“三公”经费支出预算情况说明县老龄办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，较上年无变化，主要原因：实行源头控制，在日常工作中，严格按照中央八项规定的要求，规范和控制公务接待范围、规模、标准等，最大限度减少公务接待频次，规范和控制公务用车修理、用油等。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相比无变化（二）公务用车购置及运行费2.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维

7、护费2.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2017年相比无变化。（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年相比无变化。六、政府性基金预算支出情况说明－8－2018年无政府性基金收支预算，根据要求公开空白表格。七、国有资本经营收支预算　我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。（一）机关运行经费安排情况县老龄办2018年机关运行经费安排0万元，主要用于保障机构正常

8、运转及正常履职需要。（二）政府采购安排情况县老龄办2018年政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位暂时没有开展绩效评价工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。－8－四、用事业基金