曲沃果业蔬菜发展中心2017

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1、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  1、试验果树、蔬菜、药材生产中引进的新技术、新产品；2、示范国家推广的果树、蔬菜、药材生产新技术，建立示范园；3、培训果树、蔬菜、药材专业人才，咨询解答农民提出的有关生产中的问题；4、推广国家认定的果树、蔬菜、药材技术及产品；5、鉴定解答有关生产经营过程中的技术问题；6、建立营销农产品销售网络，起到桥梁作用；7、完成国家下达的各种统计报表，情况反映等事宜；8、完成上级下达的各项中心工作及重点业务工作。二、部门决算单位构成12曲沃县果业蔬菜发展中心属全额拨款事业单位，其宗旨和业务范围是为

2、果业和蔬菜产业发展提供技术开发与质量管理服务。试验、推广、示范果树蔬菜新品种、新技术，为果农和菜农提供果树、蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。单位编制26人，现有23人。中心下设三站二室：蔬菜站、果树站、中药材站、办公室、财务室。其中高级农艺师3人，中级农艺师13人，初级农艺师3人，管理人员3人，工勤1人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年财政拨款收入支出决算

3、总表（见附表）五、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年三公经费公开表（见附表）12第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年度收入总计473.0158万元，其中事业运行收入225.0158万元；科技转化与推广服务收入118万元；农业

4、生产支持补贴收入110万元；农业组织化与产业化经营收入20万元，较2016年度收入817.6634万元相比下降42.15%，其原因是2017年项目资金收入较2016年项目收入有所减少。二、部门支出执行情况我单位2017年度支出合计742.591262万元，较2016年度支出合计609.848839万元增长21.77%。其中基本支出172.47058万元，较2016年基本支出141.84995万元增长21.59%，其原因主要是工资额增加；项目支出570.120682万元，较2016年项目支出467.998889万元增长21.82%。其原因是2016年的部分项目资金结转

5、至2017年后进行支出。三、“三公”经费支出情况1、公务用车运行维护费：我单位有一辆技术指导服务公务用车，公务用车运行维护费为1.5万元，与上年0.3万元相比增长4倍。其原因是2017年下乡任务重，公务用车运行维护费增加。122、公务接待费：公务接待费预算安排0.24万元，与上年0.27万元相比下降11.1%。其原因是我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。四、机关运行经费支出情况我单位没有机关运

6、行经费五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算473.0158万元，上年结转423.889万元，实际支出741.78194万元，其中：基本支出172.47058万元，项目支出569.31136万元，结转下年155.12286万元。（二）实际工作绩效1、生产基本情况(1)、蔬菜生产基本情况今年全县蔬菜播种面

7、积15.22万亩，总产量达60.5万吨，总产值12.32亿元，总纯收益8.82亿元，蔬菜人均收入4593元，比上年增加11.6%。12其中：露地蔬菜播种面积11.16万亩，产量达34.7万吨；设施蔬菜播种面积3.96万亩，产量达25.17万吨；食用菌生产面积0.1万亩，产量达0.63万吨。(2)、水果生产基本情况。2017年全县水果面积12.14万亩，其中：苹果面积7.17万亩，葡萄4.04万亩，樱桃0.56万亩，梨、桃、杏等水果0.37万亩。果品总产量12.18万吨，与去年12.15万吨基本持平。其中:苹果总产量7.08万吨，葡萄总产量3.5万吨，梨、桃、大樱