曲沃供销社2015部门决算信息公开

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1、曲沃县供销社2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  1、研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县基所属单位班子建议。2、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见、要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值、增值。3、指导全县供销合作社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作。4、指导所属供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务。5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全县供销合

2、作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。6、参与全县和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。7、承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成目前县社机关下设办公室、综合股共2个股室。目前我社现有人员23人。第二部分2015年度决算情况说明一、收入情况我单位2015年财政拨款收入85万元，其中：公共预算财政拨款收入85万元。二、部门支出执行情况全年支出84.98万元，其中：工资625287元、差旅费62451元、办公费50121，公务费17725元（含水、电、暖、通讯费）、福利费16160、医疗保险46200元、修理费10348元

3、、公车运行维护费15683（实际为2014年维修，因经费紧张，2015年支出）、其它支出4795元（含报刊费等）、对个人及家庭补助1030（8023部队人员慰问及体检）。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支公务用车0辆，公务用车运行维护费0元，本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我社深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）

4、预算执行情况：2015年度我社年初预算70万元，调整预算85万元，实际支出84.98万元，结转下年0.02万元。（二）实际工作绩效：1、2015年，全社实现商品销售总额15024万元，比上年同期增长19.3%。2、我县申报的“曲沃县农发蔬菜种植农民专业合作社联合社产销对接项目”获全国总社批准。目前，该项目已经落地，现已进入正式实施阶段。项目总投资1864.51万元，其中：600万元中央财政资金和240万元省级配套资金全部到位，项目建设工作已按计划分步实施，根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工

5、作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我社在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。（三）存在的问题在现有的每年70万元的财政拨款标准下，县社机关人员工资严重偏低，平均工资不足1600元，已低于我省的1620元最低工资标准，生活极其困难。如果按新的养老保险征缴标准，平均每人负担的养老保险个人部分将高达550余元，再扣除其它三险一金，每月的实际收入将不足1000元，连基本的生活都将无法保障。因此，解决机关人员的财政问题已迫在眉睫。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划

6、，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。办公费：反映单位购买

7、按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费