村前财政所2017部门决算

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1、村前财政所2017年度部门决算目录第一部分村前财政所概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分村前财政所概况一、部门主要职能1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策。2、对镇村财务收支活动进行财政监督和业务指导。3、为发展经济、增植财源出谋划策，协调服务。4、及时、完整、准确的汇编上报的各种报表。5、编制本级财政预算和财务收支计划，并定期报告执行情况。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：村前财政所。本部门2

3、017年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表见附表（共九张表）。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计51.33万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少14.78%；本年收入合计51.33万元，较上年减少14.78%，主要原因是：工资和其他支出减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入51.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事

4、业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计51.33万元，其中本年支出合计51.33万元，较上年减支14.78%，主要原因是：工资和其他支出减少；年末结转和结余0万元，较上年增长0%。本年支出的具体构成为：基本支出51.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年

5、支出年初预算数为44.2万元，决算数为51.33万元，完成年初预算的116%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为36.8万元，决算数为43.87万元，完成年初预算的119%，主要原因是：其他商品服务支出增长。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.44万元，其中：（一）工资福利支出26.29万元，较上年增长47.8%，主要原因是：基本工资增支。（二）商品和服务支出16.0

6、9万元，较上年下降50.5%，主要原因是：办公费用减少。（三）对个人和家庭补助支出4.06万元，较上年增长64%，主要原因是：其他支出增加。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6.3万元，决算数为4.3万元，完成预算的68%，决算数较上年减少4.5%。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公

7、出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.8万元，完成预算的47.4%。（三）公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.50万元，决算数为2.45万元，完成预算的98%，决算数较上年减少3.8%。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出10.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用

8、经费保持一致），较2016年减少4.5万元，下降29.8%，主要原因是：办公费减少。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。八、预算绩效情况说明本部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识