海南调楼财政所2017部门决算

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1、海南省调楼财政所2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说

2、明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明512（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1112一、部门概况（一）部门职责1.财政资金的预算、分配、使用、调节及监督管理2.负责全镇财政资金的分配、调节和监督工作，对全镇财力进行综合平衡。3.做好扶持发展生产，培植财源和承担组织全镇财政收

3、入工作。4.负责全镇行政、教育、文化、卫生、科技、农口、社会保障、抚恤等款项的拔付工作。5.负责全镇行政事业单位罚没款项的收缴入库工作。6.负责组织财政专项检查，配合有关部门查处违反财经纪律行为。7.承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。（二）机构设置。纳入XXXX部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.XXXX部门本级2.XXXX（下属单位）二、2017年度部门决算报表12（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。

4、（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入总计229.88万元，与2016年度相比，收入增加79.23万元，增长34.47%。主要原因：预算经费增加。2017年度支出总计229.2万元，

5、与2016年度相比，增加78.55万元，增长34.27%。主要原因：相应工资福利的增加。（二）收入决算情况说明。12本年收入合计229.88万元，其中：财政拨款收入186.71万元，占81.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.17万元，占18.78%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计229.2万元，其中：基本支出210.28万元，占91.74%；项目支出18.92万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0

6、%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入186.71万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加43.61万元，增长23.36%。主要原因：相应工资福利的增加，财政拨入资金增加。2017年度财政拨款支出总计229.2万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加86.1万元，增长23.36%。主要原因：一是人员工资提高；二是增加社保缴费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政

7、拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出229.2万元，占本年支出合计的58.8%。与2016年度相比，财政拨款支出减少19.8万元，下降16.05%。122.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出229.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.81万元，占53.58%；社会保障和就业（类）支出12.35万元，占5.39%；住房保障（类）支出9.12万元，占3.98%；医疗卫生与计划生育支出41.26万元，占18%；其他支出43.18万元,占18

8、.84%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为229.88万元，支出决算为229.2万元，完成年初预算的80.71%。其中：（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.98万元，支出决算为123.3万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少变动（2）社会保障和就业（类）年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元。（3）住房保障（类）年初预算为9.12