婺城区总工会2018年部门预算

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1、婺城区总工会2018年部门预算一、婺城区总工会概况(一)主要职能1.维护全区职工群众的合法利益和民主权利。审批企业组建工会组织。2.遵循以经济建设为中心,引导职工参与改革,努力完成经济与社会发展任务。提高企业经济效益和社会效益。3.代表和组织职工参与全区社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理;参与协调劳动关系和社会利益关系,努力构建和谐劳动关系,促进经济发展和社会长期稳定。4.引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。进行各项劳动技能的培训和先进工作者评选。5、帮助困难职工、困难职工子女入学,帮助生活困

2、难劳模;兑现劳模各项待遇。6、完成区府、区委和市总工会交办的其他任务。(二)部门预算单位构成从预算单位构成看,总工会预算为工会本级预算和财贸工会预算。工会本级现有行政8人,财贸工会现有2人。现有行政退休4人,事业退休3人。 二、婺城区总工会2018年部门预算安排情况说明(一)收入预算总体安排情况婺城区总工会2018年收入预算258.68.09万元,其中:财政拨款218.51万元,占84.47%;其他收入40.17万元,上年结转12.98万元。(二)支出预算总体安排情况婺城区总工会2018年支出预算258.68万元。

3、⒈按支出功能分类,包括一般公共服务支出198.76万元;医疗卫生与计划生育支出12.14万元;住房保障支出20万元。⒉按支出用途分类,包括人员支出195.43万元,日常公用支出34.75万元,项目支出28.5万元。(三)财政拨款收支预算情况2018年一般公共预算当年拨款218.51万元,比2017年执行数244.15万元减少25.64万元。2018年部门预算中一般公共预算当年拨款具体用于以下方面:⒈一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务136.93万元,主要用于在职行政人员经费、日常公用经费。行政人

4、员养老保险金及年金22.35万元⒉一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)事务28.5万元,主要用于困难职工和困难劳模走访慰问、发放劳模医药费和劳模津补贴及大型会议等。⒊一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务21.65万元,主要用于事业在职人员经费、日常公用经费。事业人员养老保险金及年金4.79万元⒋医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务9.81万元,主要用于本单位行政人员医疗保险金。⒌医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务2.34万元,主要用于本单位事业人

5、员医疗保险金。⒍住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务20万元,主要用于本单位在职人员住房公积金。(四)2018年一般公共预算基本支出情况说明婺城区总工会2018年一般公共预算基本支出218.51万元,其中:人员经费135.5万元,主要包括:基本工资42.19万元、津贴补贴51.69万元、奖金24.77万元、绩效工资3.36万元、其它工资福利支出13.5万元;社会保障和就业支出27.77万元、医疗卫生与计划生育支出12.14万元、住房保障支出20.01万元。公用经费18.08万元,主要包括:办公费

6、、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(五)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数持平。主要用于接待支出。3.公务用车购置及运行维护费:由于公务用车改革,本单位没有公务用车。三、名词解释⒈财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款

7、和政府性基金预算财政拨款。⒉基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。⒊项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。⒋一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):“群众团体事务”指反映社会团体部门支出;“行政运行”指反映行政单位的基本支出。⒌一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):“一般行政管理事务”指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。⒍一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):“事

8、业运行”指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。⒎社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):“社会保障和就业”指反映政府在社会保障与就业方面的支出;“行政事业单位离退休”指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;“未归口管理的行政单位离退休”指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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